咸宁市总工会

　　咸宁市总工会2014年财政决算情况说明

　　一、人员情况：

　　1、人员编制情况：编制人数19人，其中行政编制15人，工勤编制1人，事业编制3人。

　　2、实有人员情况：在职职工17人，其中财政负担15人（在编人员15人、以钱养事1人）、经费自理2人；

　　3、退休人员情况：退休人员11人（财政全部负担）。

　　二、财政资金拨款收入、支出、结余情况：

　　（一）、财政资金拨款收入：2013年财政资金结余30,686.56元；

　　2014年财政资金拨款收入7,018,963.2元，分为基本支出拨款和项目支出拨款2项：

　　1、财政资金基本支出拨款收入：1,849,763.2元，包括在职人员工资、退休人员经费，其中：

　　（1）、在职人员工资拨款：1,268,598.24元：

　　1）、2014年在职人员工资、津补贴、奖金：1,075,198.24元

　　2）、2013年全市目标责任制考核奖励：119,000元；

　　3）、2013年综合治理先进奖励：24,400元；

　　4）、2014年女工卫生费、独生子女费等：1,200元；

　　5）、2014年以钱养事人员经费：48,800元；

　　（2）、退休人员经费拨款：581,164.96元，其中：

　　1）、2014年退休人员工资、补贴：560,164.96元；

　　2）、2013年综合治理先进奖励：16,800元；

　　3）、2014年退休人员公用经费：4,200元。

　　2、财政资金项目支出拨款收入：5,169,200元，其中：

　　1）、2014年咸宁市送温暖资金：1,160,000元；

　　2）、2014年省级困难劳模补助：60,000元；

　　3）、2014年省级协理员工资：150,000元；

　　4）、2014年省级困难职工补助：1,200,000元；

　　5）、2014年工会经费：1,900,000元；

　　6）、2014年全市劳动竞赛活动经费：10,000元；

　　7）、2014年全市劳模成果事迹展：180,000元；

　　8）、2014年全市工会全体委员会大会等：110,000元；

　　9）、2014年职工服务中心专项资金：90,000元；

　　10）、2014年全市劳动模范日常管理：30,000元；

　　11）、2014年全市劳模荣誉展厅专项经费：279,200元

　　（二）、2014年财政资金拨款支出：

　　2014年财政资金拨款支出6,663,188.03元，分为基本支出拨款和项目支出拨款2项，其中：

　　1、财政资金基本支出拨款：1,773,188.03元，包括在职人员工资支出、商品和服务支出、退休人员经费等，其中：

　　（1）、在职人员工资支出拨款：1,179,344.87元：

　　1）、2014年在职人员基本工资：295,041.56元；

　　2）、2014年在职人员基本津贴补贴：676,628元；

　　3）、2014年在职人员奖金：140,400元；

　　4）、2014年在职人员伙食补助：28,520元；

　　5）、2014年其他福利支出（退休人员结余为负，无法编制报表，费用转入在职人员支出）：38,755.31元。

　　（2）商品和服务支出：12,678.2元，其中：

　　1）、办公费：9,678.2元；

　　2）、水电费：2000元。

　　3）、公务用车运行维护费：1000元。

　　（3）退休人员经费：581,164.96元，其中：

　　1）、2014年退休人员工资、补贴：560,164.96元；

　　2）、2013年综合治理先进奖励：16,800元；

　　3）、2014年退休人员公用经费：4,200元。

　　2、2014年财政拨款项目支出：4,890,000元，分为商品和服务支出和对个人与家庭的补助2项，其中：

　　（1）、商品和服务支出：2,320,000元，其中：

　　1）、2014年工会经费：1,900,000元；

　　2）、2014年会议费：60,000元；

　　3）、2014年其他商品和服务支出360,000元。

　　（2）、对个人和家庭的补助支出：2,570,000元，其中：

　　1）、送温暖资金1,160,000元；

　　2）、省级困难劳模补助60,000元；

　　3）、省级困难职工补助1,200,000元；

　　4）、协理员工资150,000元。

　　（三）、2014年财政拨款指标结余：

　　2014年财政拨款指标结余386,461.73元，分为基本支出结余和项目支出结余，其中：

　　1、基本支出结余：107,261.73元，为在职人员工资结余；

　　2、项目支出结余：279,200元，为全市劳模荣誉展厅专项经费结余。

　　另行说明：

　　由于财政不负担我单位的公用经费，因此，财政资金的预算和决算均无出国（境）费用、三公经费和车辆运行费用。公示中的这部分支出在市工会的工会经费决算报表中反映。

　　咸宁市总工会

　　2015年11月15日

　　附件：预决算公开表