- 索 引 号：011336909/2016-01577
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2016年09月30日
- 名 称：咸宁市文学艺术界联合会
咸宁市文学艺术界联合会
咸宁市文学艺术界联合会2015年部门决算公开
一、部门主要职责
咸宁市文联的主要职能和任务是：在中共咸宁市委的领导下，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调查研究、文艺创作、理论研讨、书刊出版、文艺评奖、成果展示、人才培训、对外交流、权益保护和自律约束等项工作，更好地服务于经济建设和社会主义精神文明建设。市文联对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。市文联受委托对全市性文艺社团负有资格审查和业务主管的职责。
二、机构设置及人员编制情况
1.机构设置情况。根据部门职责，我单位内设机构有：办公室、组联科。
2.人员编制情况：现有编制8人，其中行政编制7人，工勤编制1人。
三、 2015年决算情况（详见附表）
（一）2015年总收入支出情况
2015年全年总收入262.98万元。其中：财政拨款收入262.98万元。
2015年全年总支出274.28万元。 其中：基本支出261.38万元（一般公共服务支出219.86万元，文化体育与传媒支出30万元，医疗卫生与计划生育支出5.41万元，住房保障支出6.11万元），项目支出12.9万元。
（二）2015年财政拨款收入支出情况
2015年全年财政拨款收入262.98万元。
2015年全年财政拨款支出261.38万元。其中：基本支出（工资福利支出75.07万元，商品和服务支出130.03万元，对个人和家庭的补助支出55.07万元，其他资本性支出1.2万元）。
（三）2015年“三公”经费财政拨款决算情况
2015年“三公”经费决算执行10.05万元。其中：
1. 因公出国（境）费用0万元。
2. 公务用车购置数0，现有公务用车1辆，2015年度的运行费为5.09万元。
3. 国内公务接待40批次550余人费用4.96万元。
四、国有资产占有情况
截止2015年12月31日，咸宁市文学艺术界联合会共有小轿车1辆，作为一般公务用车。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）因公出国境费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：2015年咸宁市文学艺术界联合会决算公开报表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 262.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 232.75 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 30.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.41 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.11 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 262.98 | 本年支出合计 | 52 | 274.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 22.82 | 年末结转和结余 | 54 | 11.53 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 285.81 | 总计 | 56 | 285.81 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 262.98 | 262.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 221.46 | 221.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 221.46 | 221.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 187.78 | 187.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 274.28 | 261.38 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.76 | 219.86 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 232.76 | 219.86 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 199.59 | 186.69 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 262.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 232.75 | 232.75 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 262.98 | 本年支出合计 | 54 | 274.28 | 274.28 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 22.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 22.82 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 285.81 | 总计 | 60 | 285.81 | 285.81 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 274.28 | 261.38 | 12.90 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 232.76 | 219.86 | 12.90 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 232.76 | 219.86 | 12.90 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 199.59 | 186.69 | 12.90 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 33.17 | 33.17 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 261.38 | 130.14 | 131.24 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 75.07 | 75.07 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 130.04 | 0.00 | 130.04 | ||
| 30201 | 办公费 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | ||
| 30202 | 印刷费 | 44.47 | 0.00 | 44.47 | ||
| 30206 | 电费 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
| 30207 | 邮电费 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
| 30215 | 会议费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 4.96 | 0.00 | 4.96 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.07 | 55.07 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 47.29 | 47.29 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.05 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 4.96 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 2015年度部门决算量化评价表 | |||||||||
| 单位名称：咸宁市文学艺术界联合会 | 2015年度 | ||||||||
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
| 预算编制及执行情况 | 75 | 预算编制的准确完整性 | 35 | 财政拨款收入预决算差异率 | 15 | 73.39 | 0 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 年初结转和结余预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加10%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 预算执行的有效性 | 30 | 基本支出预决算差异率 | 10 | 72.33 | 0 | 基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 15 | 17.22 | 11 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 | 5 | 0.00 | 5 | 年末财政拨款项目结转结余/（年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目）*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加2%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10 | 项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||
| 财务状况 | 20 | 资产状况 | 10 | 资产类往来款变动率 | 10 | 0.00 | 9 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 负债状况 | 10 | 负债类往来款变动率 | 7 | 0.00 | 6 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||
| 事业单位借款变动率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 人员情况 | 5 | 财政拨款（补助）人员控制 | 5 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 5 | 0.00 | 5 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；每增加2%扣减1分，减至0分为止。 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 68 | — | — |
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