- 索 引 号：011336909/2016-01581
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2016年10月08日
- 名 称：咸宁市扶贫办
咸宁市扶贫办
咸宁市扶贫办2015年度部门决算
市扶贫办工作职责
咸宁市扶贫开发办公室（咸宁市移民局）是咸宁市政府工作部门，一套班子，两块牌子。主要职责：
（一）贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强扶贫开发工作的决定》、《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省老区建设条例》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府办公室主管关于进一步加强扶贫开发和移民后扶工作的决定》；拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和促进解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。
（三）负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，负责扶贫开发项目库的建设。
（四）负责整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设和脱贫奔小康试点工作的组织实施和检查督办。
（五）组织动员全社会开展扶贫济困活动。
（六）拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。
（七）负责全市贫困现状监测和统计分析；组织实施对贫困对象信息采集管理工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。
（八）承担咸宁市精准扶贫全面小康建设统筹协调指挥部办公室的日常工作。
（九）负责对全市水利水电工程、通山核电移民安置工作进行管理和监督。
（十）负责申报年度各类水利水电工程、通山核电移民搬迁安置计划，安排外迁移民工作任务，组织协调移民搬迁安置。
（十一）组织审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目、通山核电移民后期扶持项目和库区、安置区扶持资助项目年度计划。
（十二）负责对全市水库移民、核电移民后期扶持政策、移民避险解困政策、三峡后续规划等执行情况进行指导、监督、检查，负责移民后扶项目库的建设。
（十三）负责监管各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家、省、市的稽查和审计。
（十四）负责移民的宣传、教育、培训、信访维稳等工作。
（十五）对县市区党政领导干部扶贫开发、移民后扶工作进行目标责任制考核。
（十六）承办上级交办的其他事项。
市扶贫办机构设置
根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈咸宁市人民政府办公室主管机构改革方案〉的通知》(鄂办文仁[2009] 98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府办公室主管关于印发〈咸宁市人民政府办公室主管机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神，设立咸宁市人民政府办公室主管扶贫开发办公室(挂咸宁市移民局牌子)，为市政府工作部门，内设四个科，即综合科（加挂法制科）、扶贫科、移民科。
预算收入及支出总体情况
（1）收入情况：经市财政局核定并批复下达，市扶贫办2015年部门决算收入349.22万元，其中：本年收入206.86万元，上年结余142.36万元。
（2）支出情况：2015年全办决算支出349.22万元。其中：本年支出292.53万元，包括农林水支出280.62万元，医疗卫生与计划生育支出5.71万元、住房保障支出6.20万元、年末结转结余56.69万元。
本年一般公共预算财政拨款基本支出292.53万元，包括工资福利支出107.51万元、商品和服务支出157.61万元、对个人和家庭补助支出21.39万元、其它资本性支出6.02万元。
本年支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、公共机构节能、财务管理信息化建设项目、公务用车改革、干部职工人员工资及保险等支出。
“三公”经费决算情况及变动情况说明
2015年“三公”经费决算18.24万元，其中：
（一）因公出国（境）费支出4.83万元，共1批次、1人，同比上年增加4.83万元，增长100%，主要原因是14年没有因公出国培训安排。
（二）公务接待费支出2.24万元，共接待41批次、284人，包括单位按规定开支的各类公务接待支出，同比上年减少0.05万元，下降2%。15年我单位对接待费制定了严格的管理审批制度，压缩不必要的接待，取得一定成效。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.17万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同比上年减少4.13万，下降27%，主要原因是我办进一步加强公车管理，厉行节约原则，公务用车经费大幅下降。2015年未购置公务用车，公务用车保有量2辆。
名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 206.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5.71 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 280.62 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.20 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 206.86 | 本年支出合计 | 52 | 292.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 142.36 | 年末结转和结余 | 54 | 56.69 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 349.22 | 总计 | 56 | 349.22 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 206.86 | 206.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 194.95 | 194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 194.95 | 194.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 194.48 | 194.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 292.53 | 292.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 206.86 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 206.86 | 本年支出合计 | 54 | 292.53 | 292.53 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 142.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 56.69 | 56.69 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 142.36 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 349.22 | 总计 | 60 | 349.22 | 349.22 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 292.53 | 292.53 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 280.62 | 280.62 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 107.51 | 107.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 28.62 | 28.62 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.98 | 27.98 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.61 | 0.00 | 157.61 |
| 30201 | 办公费 | 70.99 | 0.00 | 70.99 |
| 30202 | 印刷费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 30211 | 差旅费 | 6.09 | 0.00 | 6.09 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.83 | 0.00 | 4.83 |
| 30214 | 租赁费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 30215 | 会议费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30216 | 培训费 | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.24 | 0.00 | 2.24 |
| 30226 | 劳务费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.17 | 0.00 | 11.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.95 | 0.00 | 38.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.02 | 0.00 | 6.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市扶贫开发办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.24 | 4.83 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | 2.24 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
