索引号：011336909/2016-01586
文　　号： 无
发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
主题分类：财政
有效性：有效
发布日期：2016年10月09日
名　　称：咸宁市药检所

咸宁市药检所

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　　咸宁市药品监督检验检测所2015年度部门决算公开情况说明

　　根据《市财政局关于做好2015年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》（咸财库发〔2016〕182号）要求，现将我所2015年部门决算予以公开，并就有关情况说明如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职责

　　根据《咸宁市机构编制委员会关于设立市食品监督检验检测所和市药品监督检验检测所的批复》（咸政办发〔2013〕58号）文件规定，我所主要职责如下：

　　负责全市药品、医疗器械、医疗机构制剂和化妆品日常抽样检验检测，监督抽检和评价性抽检工作；负责全市药品、医疗器械、化妆品、药用辅料、药包材注册、中药品种保护的技术初审和现场检查及抽样检测工作。

　　（二）人员编制基本情况

　　我所为全额拨款事业单位，全额拨款事业编制29名，2015年末实有在编在职人员28人，退休人员17人。

　　二、2015年主要工作任务完成情况

　　按照省食品药品监督管理局《2015年全省药品质量监督抽验工作计划》的有关要求，2015年在辖区6个县（市）区共抽验药品675批，不符合标准规定61批，不合格率9.04%。为辖区内涉药企业提供药品委托检验服务116余批次。

　　三、收入支出情况

　　（一）收入情况

　　2015年收入决算数420.74万元，其中财政拨款收入420.74万元，占总收入的100%。

　　（二）支出情况

　　2015年支出决算数404.65万元，其中基本支出289.62万元，占总支出71.57%；项目支出115.03万元，占总支出28.43%。

　　（1）按支出功能分类

　　2015年支出决算数404.65万元，其中医疗卫生与计划生育支出391.03万元；住房保障支出13.62万元。

　　（2）按支出经济分类

　　2015年支出决算数404.65万元，其中工资福利支出162.78万元，商品和服务支出111.88万元，对个人和家庭补助支出98.58万元，其他资本性支出31.41万元。

　　四、“三公”经费支出情况

　　2015年“三公”经费支出预算数13.09万元，决算数13.06万元，差异数-0.03万元，差异率-0.26%，其中：

　　（一）因公出国（境）费用

　　2015年我所未发生因公出国（境）相关费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年我所实有业务用车2台，公务用车运行维护费支出合计6.48万元，2015年年初预算6.5万元，差异-0.02万元，差异率-0.31%。公务用车运行维护费支出主要为：燃料费2.75万元，维修费1.85万元，保险费0.94万元，过桥过路费0.34万元，其他运行维护费0.60万元。

　　（三）公务接待费

　　我所2015公务接待93批次、830人次。2015年预算数6.59万元，决算数6.58万元，差异数-0.01万元，差异率-0.22%。

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：咸宁市药品监督检验检测所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	420.74	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	391.03
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	420.74	本年支出合计	52	404.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	32.06	年末结转和结余	54	48.15
	27			55
总计	28	452.80	总计	56	452.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表
						公开02表
						金额单位：万元
本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



1	2	3	4	5	6	7
420.74	420.74
407.12	407.12
13.83	13.83
13.83	13.83
393.30	393.30
67.53	67.53
325.77	325.77
13.62	13.62
13.62	13.62
13.62	13.62

	支出决算表
					公开03表
					金额单位：万元
本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



1	2	3	4	5	6
404.65	289.62	115.03
391.03	276.00	115.03
13.83	13.83	0.00
13.83	13.83	0.00
377.20	262.17	115.03
67.53	0.00	67.53
309.67	262.17	47.50
13.62	13.62	0.00
13.62	13.62	0.00
13.62	13.62	0.00

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：咸宁市药品监督检验检测所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	420.74	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	391.03	391.03
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	13.62	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	420.74	本年支出合计	54	404.65	404.65
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	32.06	年末财政拨款结转和结余	56	48.15	48.15
一、一般公共预算财政拨款	27	32.06		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	452.80	总计	60	452.80	452.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：咸宁市药品监督检验检测所				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		404.65	289.62	115.03
210	医疗卫生与计划生育支出	391.03	276.00	115.03
21005	医疗保障	13.83	13.83	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	13.83	13.83	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	377.20	262.17	115.04
2101012	药品事务	67.53	0.00	67.53
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	309.67	262.17	47.50
221	住房保障支出	13.62	13.62	0.00
22102	住房改革支出	13.62	13.62	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：咸宁市药品监督检验检测所				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		289.62	261.37	28.25
301	工资福利支出	162.79	162.79
30101	基本工资	36.90	36.90
30102	津贴补贴	5.20	5.20
30103	奖金	21.17	21.17
30104	社会保障缴费	18.82	18.82
30106	伙食补助费	13.33	13.33
30107	绩效工资	61.37	61.37
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00
302	商品和服务支出	28.25		28.25
30201	办公费	1.46		1.46
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	5.06		5.06
30209	物业管理费	0.98		0.98
30217	公务接待费	6.58		6.58
30226	劳务费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	5.89		5.89
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	98.58	98.58
30302	退休费	70.45	70.45
30311	住房公积金	13.62	13.62
30312	提租补贴	4.48	4.48
30313	购房补贴	9.31	9.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
编制单位：咸宁市药品监督检验检测所					金额单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
13.06	0.00	6.48	0.00	6.48	6.58
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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