- 索 引 号：011336909/2016-01590
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2016年10月09日
- 名 称：咸宁市教育技术装备办公室
咸宁市教育技术装备办公室
咸宁市教育技术装备办公室（含咸宁市电化教育馆）2015部门决算
工作职能
1、负责全区中小学校实验室、图书室的规划并组织实施，开展中小学实验教学、仪器开发（自制教具）和实验室建设、管理以及全市教育技术装备等方面的业务指导与研究、培训、初中学生实验操作技能考试以及青少年科技活动等工作。
2、贯彻执行国家教育信息化建设的方针、政策，组织、管理和指导全市教育信息化工作，制定和实施全市教育信息化发展规划。
3、负责咸宁市教育云网络中心和咸宁市教育信息网站的建设与管理，收集、存储、整理、传播有关基础教育、职业技术教育和成人教育的教育信息化教材、资料和信息，为教学服务。结合教育的实际过程研究信息化教材和教法，总结、交流、推广教育信息化教育经验，促进学校全面贯彻教育方针，全面提高教学质量。负责全市中小学教师信息技术教育理论与技能等级培训考试。
编报说明
咸宁市教育技术装备办公室（咸宁市电化教育馆）是全额拨款的事业单位，在编在职人员8人，其中高级职称4人，中级职称1人，管理人员1人，技师2人、退休人员2人（高级职称退休）。
附件：1、2015年部门基本保障支出预算表；
2、三公经费说明；
3、装备办、电教馆工作职能；
4、2015年装备办、电教馆工作计划。
三公经费说明
严格按省市有关规定，接待人员在教育局食堂就餐，每人按早餐十元，中餐四十元的标准执行。单位没有出国、出境人员，没有公务用车，没有公车维护费用。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
| 财决批复06表 | ||||
| 部门：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 671,160.30 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 195,732.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 8,209.30 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 150,700.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 282,919.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 109,971.70 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 7,690.70 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 18,215.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 40,624.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 22,760.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 207,188.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 97,628.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 65,800.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 43,760.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 98.78 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 77.18 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 15.07 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 6.58 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 98.78 | 本年支出合计 | 52 | 98.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.05 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 98.83 | 总计 | 56 | 98.83 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 98.79 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 77.14 | 77.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 72.12 | 72.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 98.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 77.18 | 77.18 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 98.78 | 本年支出合计 | 54 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.05 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 98.83 | 总计 | 60 | 98.83 | 98.83 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 77.19 | 77.19 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | ||
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 72.17 | 72.17 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 15.07 | 15.07 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市教育技术装备办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 2015年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 2015年度部门决算量化评价表 | |||||||||
| 单位名称：咸宁市教育技术装备办公室 | 2015年度 | ||||||||
| 评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
| 预算编制及执行情况 | 75 | 预算编制的准确完整性 | 35 | 财政拨款收入预决算差异率 | 15 | 27.98 | 9 | 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 非财政拨款收入预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10 | 非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 年初结转和结余预决算差异率 | 10 | 0.00 | 10 | 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加10%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 预算执行的有效性 | 30 | 基本支出预决算差异率 | 10 | 28.05 | 4 | 基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% | 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||
| 财政拨款结转和结余上下年变动率 | 15 | -100.00 | 15 | 财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 财政拨款项目结转和结余占资金来源比重 | 5 | 0.00 | 5 | 年末财政拨款项目结转结余/（年初财政拨款项目结转结余+本年财政拨款项目）*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加2%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 预算编制及执行的规范性 | 10 | 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 10 | 0.00 | 10 | 项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% | 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||
| 财务状况 | 20 | 资产状况 | 10 | 资产类往来款变动率 | 10 | -58.78 | 10 | 应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 |
| 负债状况 | 10 | 负债类往来款变动率 | 7 | -36.75 | 7 | 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||
| 事业单位借款变动率 | 3 | 0.00 | 2 | 短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
| 人员情况 | 5 | 财政拨款（补助）人员控制 | 5 | 一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 | 5 | 0.00 | 5 | 一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% | 增减率≤0，得满分；每增加2%扣减1分，减至0分为止。 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 87 | — | — |
责任编辑：admin
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