咸宁市种子管理局

　　咸宁市种子管理局2015年部门决算

　　一、主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　咸宁市种子管理局是咸宁市农业局所属具有行政执法职能的全额拨款正科级事业单位，负责全市农作物种子管理工作，成立于1995年2月（咸地机编〔1995〕15号），2008年4月经咸宁市机构编制委员会批准更名为市种子管理局（咸机编〔2008〕16号）,2013年2月被湖北省公务员局批准列入参照公务员法管理范围的单位（鄂公局函〔2013〕7号）。主要职责如下：

　　1、负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引进、试验、审定（认定）、登记和良种繁育、推广；

　　2、拟定并组织实施种子发展规划和年度计划，实施种子工程、体系建设；

　　3、核发种子生产、经营许可证；

　　4、监督检查种子生产和经营活动，对种子质量进行监督检验、仲裁鉴定和管理，查处违法生产、经营种子的行为，调解种子纠纷；

　　5、组织落实救灾备荒种子贮备任务；

　　6、组织种子生产、经营、管理等有关人员的培训、考核及技术交流；

　　7、有关种子管理的其它工作。

　　（二）机构及人员设置

　　根据上述职责，核定编制数12人，2015年在职人员编制7人，其中：全额拨款事业编制7人。离退休人员9人。

　　二、2015年部门决算表及说明

　　（一）2015年收支决算情况。

　　收入包括：财政拨款收入、上级专项补助收入，咸宁市种子管理局2015年收入总计91.02万元；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。咸宁市种子管理局2015年支出总计91.02万元。

　　2015年收入总额为91.02万元，其中：财政拨款收入91.02万元

　　2015年支出总计91.02万元，主要用于保障局机关正常运转，完成日常工作任务及承担全市农作物种子管理相关工作。

　　基本支出91.02万元，其中：人员支出69.12万元；日常公用支出21.9万元。

　　（二）2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　咸宁市财政局2015年财政拨款收入总决算91.02万元，其中：一般公共预算财政拨款91.02万元，占总收入的100.00%。咸宁市财政局2015年财政拨款支出总决算91.02万元，其中：科学技术支出10万元，占总支出的10.99%；医疗卫生与计划生育支出3.64万元，占总支出的4%；农林水支出72.8万元，占总支出的79.98%；住房保障支出4.58万元，占总支出的5.03%。

　　（三）2015年财政拨款“三公”经费决算情况。

　　2015年财政拨款“三公”经费决算总计7.82万元，其中：2015年度因公出国（境）费3.89万元(根据市政府统一安排，我局2015年度发生一次出国考察支出，为临时性不可预见支出)，2014年度无出国事项，因此较上年度因公出国（境）费增加3.89万元；公务接待费0.73万元，较上年度减少2.7%，主要由于我局严格执行中央八项规定和厉行节约精神，严格控制接待人数及标准；2015年度公务用车运行维护费3.2万元，较上年度持平, 尽管我局已加强对公务车辆的使用管理控制，但因农作物种子管理工作任务繁重，特别是执法抽检监督力度及新品种展示示范任务加大，下乡检查督办任务繁重，上级各项会议检查工作较多，车辆购置时间长、车况变差、维修费用升高。

　　2015年度局机关车辆编制数1辆，实有公务用车1辆，出国出境为1次。

　　因公出国（境）费用内容主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。