- 索 引 号：011336909/2017-01340
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月30日
- 名 称：咸宁市城市管理执法局执法二大队
咸宁市城市管理执法局执法二大队
咸宁市城市管理执法局执法二大队2016年部门决算
一、咸宁市城市管理执法局执法二大队基本情况
（一）主要职能
作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法局综合执法二大队主要负责：贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策及其相关的法律、法规；负责辖区内市容市貌的环境卫生综合管理和整治工作；负责辖区内建筑工地渣土运输管理及审批的初审工作；负责辖区内户外广告、招牌、店牌、路牌设置的审批初审及监督管理工作；行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政公用事业、公安交通管理、工商管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置及人员编制情况
咸宁市城市管理执法局综合执法二大队6个内设机构(机构设置为股级)：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队共有职工37名，其中正式在编人员25名。
二、2016年部门决算
根据咸宁市财政局批复，咸宁市城市管理执法局综合执法二大队2016年部门决算见表1至表7（详见附件）。
三、2016年部门决算说明
（一）收支决算情况的总体说明
1.收入决算。2016年收入总计433.35万元，其中：财政拨款收入433.35万元，占总收入的100%；
2.支出决算。2016年支出总计433.35万元，按支出功能分类，医疗卫生与计划生育支出0.79万元，占总支出的0.18%；城乡社区事务支出409.23万元，占总支出的94.44%；住房保障支出23.33万元，占总支出5.38%；
（二）财政拨款收入支出决算说明
2016年部门决算中，财政拨款收入共计433.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.35万元，较上年增加219.13万元，增幅102.29%，主要原因2014年至2016年增资、奖励。采取措施严格控制公用支出，项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明
咸宁市城市管理执法局综合执法二大队2016年一般公共预算财政拨款支出433.35万元。其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.79万元，比上年降幅6.6万元，降幅89.31%，因为医疗保险支出在城乡社区，不在此类。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）409.23万元：
（1）城管执法409.18万元，比上年增加228.13万元，增幅126%，主要原因2014年至2016年增资、奖励。上年住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区管理事务、城市基础设施配套费及对应专项债务收入都在此类支出
（2）行政运行0.05万元，比上年增加0.05万元，增幅100%，主要在基本支出
3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）19.78万元，比上年增加6.8万元，增幅52.39%，因为支出在城乡社区，不在此类。
住房保障（类）住房改革（款）提租补贴3.55万元，比上年增加3.55万元，增幅100%
（四）2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明
2016年咸宁市城市管理执法局执法二大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计14.04万元。其中：项目支出公务用车（执法车4辆）运行费14.04万元。
在我队决算中反映；公务用车购置及运行费、公务接待费分别比上年下降4.49%和100%，减少主要原因是自中央八项规定，省委六条意见实施以来，我大队认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定，采取措施严格控制“三公经费”支出。
（五）政府采购支出情况
2016年共申请办理好货物类政府采购0.97万元。
（六）机关运行经费情况
2016年机关运行经费19.99万元，与批复预算23.68万元降3.69万元弥补日常维护项目支出。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
4、住房保障支出（类） 住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 433.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.79 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 409.23 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 23.33 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 433.35 | 本年支出合计 | 52 | 433.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 433.35 | 总计 | 56 | 433.35 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 433.35 | 433.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 409.23 | 409.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 409.23 | 409.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 409.18 | 409.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 433.35 | 400.61 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 409.23 | 377.28 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 409.23 | 377.28 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 409.18 | 377.23 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 433.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 409.23 | 409.23 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 433.35 | 本年支出合计 | 54 | 433.35 | 433.35 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 433.35 | 总计 | 60 | 433.35 | 433.35 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 433.35 | 400.61 | 32.74 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 409.23 | 377.28 | 31.95 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 409.23 | 377.28 | 31.95 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 409.18 | 377.23 | 31.95 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.09 | 302 | 商品和服务支出 | 19.99 | 310 | 其他资本性支出 | 0.97 |
| 30101 | 基本工资 | 76.98 | 30201 | 办公费 | 2.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.44 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.97 |
| 30103 | 奖金 | 122.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.74 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 59.04 | 30206 | 电费 | 0.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.25 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.56 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.25 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.90 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 33.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 3.55 | 30228 | 工会经费 | 3.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.98 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 6.47 | 30239 | 其他交通费用 | 1.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | ||||||
| 人员经费合计 | 379.65 | 公用经费合计 | 20.97 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | 0.00 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：咸宁市城市管理执法局执法二大队 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
