咸宁市城市管理执法局执法三大队

咸宁市城市管理执法局执法三大队2016年部门决算

　　一、咸宁市城市管理执法局执法三大队基本情况

　　（一）主要职能

　　作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法局综合执法三大队主要负责：贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规，行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用事业、工商行政、公安交通、环境保护等行政处罚权；主要负责市区违法建设的稽查、督办和重大违法建设的查处；承办上级交办的其它事项。

　　（二）机构设置及人员编制情况

　　咸宁市城市管理执法局综合执法三大队3个内设机构（股级）：办公室、一中队、二中共有职工20名，其中正式在编人员20名。

　　二、2016年部门决算

　　根据咸宁市财政局批复，咸宁市城市管理执法局执法三大队2016年部门决算见表1至表7（详见附件）。

　　三、2016年部门决算说明

　　（一）收支决算情况的总体说明

　　1.收入决算。2015年收入总计334.95万元，其中：财政拨款收入334.95万元，占总收入的100%；

　　2.支出决算。2016年支出总计334.95万元，按支出功能分类:城乡社区事务支出315.2万元，占总支出的94.1%；住房保障支出19.76万元，占总支出5.9%；

　　（二）财政拨款收入支出决算说明

　　2015年部门决算中，财政拨款收入共计334.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.95万元，较上年增加157.89万元，增幅89.17%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年减少4.06万元，减幅100%，主要原因2014年至2016年增资、奖励。采取措施严格控制公用支出，项目支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

　　咸宁市城市管理执法局执法三大队2016年一般公共预算财政拨款支出334.95万元。其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）315.2万元：

　　（1）城管执法315.2万元，比上年减少175.46万元，降幅125.56%，主要原因2014年至2016年增资、奖励，上年工程建设管理、其他城乡社区管理事务、

　　城市基础设施配套费及对应专项债务收入，项目都在此类支出

　　2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）16.67万元，比上年增加6.01万元，增幅56.38%，主要原因是上年部分支出不在此类

　　住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）3.09万元，比上年增加3.09万元，增幅100%，主要原因是上年支出不在此类

　　（四）2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明

　　2016年咸宁市城市管理执法局执法三大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计6.85万元。其中：项目支出公务用车（执法车3辆）运行费9.37万元。

　　在我队决算中反映；公务用车购置及运行费比上年下降26.89%，减少主要原因是自中央八项规定，省委六条意见实施以来，我队认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定，采取措施严格控制“三公经费”支出。

　　（五）政府采购支出情况

　　2016年共申请办理好货物类政府采购0.57万元。

　　（六）机关运行经费情况

　　2016年机关运行经费11.49万元，与批复预算21.06万元降9.57万元弥补日常维护项目支出。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

　　3、住房保障支出（类）　住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：

　　1、收入支出决算总表

　　2、收入决算表

　　3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表