- 索 引 号：011336909/2017-01345
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市城市管理执法局
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月30日
- 名 称：咸宁市城市管理执法局
咸宁市城市管理执法局
咸宁市城市管理执法局2016年部门决算
一、咸宁市城市管理执法局基本情况
（一）主要职能
作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法局主要负责：贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规，拟订全市城市管理政策及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施；负责城区主次干道市容市貌、环境卫生管理和行政执法；负责市区并指导全市的城市市政、路灯、市容和环境卫生行业管理工作；负责城市规划区户外广告的设置审批、监督管理，大型户外广告拍卖的组织实施，路牌、店牌、招牌的设置审批、监督、管理；负责城区主次干道的道路、人行道、夜景照明等公用设施的养护、维修和路政管理工作；负责市区建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置和工地环境卫生监管；负责城区主次干道泊位停车和人行道停车管理；行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用事业、工商行政、公安交通、环境保护等行政处罚权；负责市区违法建设的稽查、督办和重大违法建设的查处；负责火车站、高铁北站、城铁东、南站广场的市容环境、交通秩序、客运市场、公共交通、卫生保洁等工作；负责城区21座桥梁的日常监管工作；承办上级交办的其它事项。
（二）机构设置及人员编制情况
咸宁市城市管理执法局内设9个科室：办公室、法制宣传科、管理科、督办协调科、计财装备科、人事科、纪检监察室、离退休干部科和咸宁市城市管理监督指挥中心。下辖环境卫生管理局（副县级事业单位，下设温泉、永安环卫处）、4个综合执法大队（正科级）、市政管理处（正科级）、桥梁管理处（正科级）、城区机动车停车服务中心（正科级）和站前广场管理办公室（正科级），共有职工349余名，其中正式在编人员249名。
二、2016年部门决算
根据咸宁市财政局批复，咸宁市城市管理执法局2016年部门决算见表1至表9（详见附件）。
三、2016年部门决算说明
（一）收支决算情况的总体说明
⑴.收入决算。2016年收入总计2434.73万元，其中：财政拨款收入2205.64万元，占总收入的90.59%；其他收入149.82万元（公益性岗位拨入39.82万元，返还渣土押金110万）占总收入的6.15%；上年结转29.27万元（市政维护工程款6.72万元、数字城管建设工程款31.59万元、数字城管运行维护14.96万元、城市管理经费13.51万元、执法服装12.04万元、办公场所租赁0.45万元）占总收入的3.26%。
⑵.支出决算。2016年支出总计2368.73万元，按支出功能分类，包括社会保障和就业支出39.82万元，占总支出的1.68%；医疗卫生与计划生育支出0.61万元，占总支出的0.26%；城乡社区事务支出1109.54万元，占总支出的46.84%；城乡社区公共设施698.04万元，占总支出的29.47%；国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出289.77万元,占总支出的12.23%；,，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出210.44万元，占总支出8.88%；住房保障支出20.51万元,占总支出的0.87%；其他支出47.6万元，占总支出的2%。
（二）财政拨款收入支出决算说明
2016年部门决算中，1、财政拨款收入共计2205.64万元，占收入总额93.64%，较上年增加758.06万元，增幅52.37%，主要原因是2014年至2016年增资、奖励及城维项目；其中政府性基金预算财政拨款收入502.52元，较上年增加8.47万元，增幅1.66%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明
咸宁市城市管理执法局2016年一般公共预算财政拨款支出2329.11万元。其中：
1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）39.82万元，比上年降幅7.78万元，降幅32.04%公益性岗位人员工资。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.61万元，比上年减少11.36万元，降幅49.9%，因为医疗保险支出不在此类，
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）1090.44万元：
（1）城管执法684.86万元，比上年增加204.74万元，增幅42.64%，主要是2014年至2016年增资及奖励，城维项目支出 。
（2）行政运行395.59万元，比上年增加395.59万元，增幅100%，主要是2014年至2016年增资及奖励，城维项目支出
（3）其他城乡事务10万元，比上年降幅205.1万元，降幅953.51%，退还渣土押金，
4、城乡社区公共设施698.04万，比上年增加698.04万元，增幅100%，主要是沥青路面支出
5、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出289.77万元，比上年降幅279.22万元，降幅49.07%主要是沥青路面支出。
6、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出210.44万元，比上年增加200.64万元，增幅2047%，主要是牛皮癣市场整治、桥梁检测维护、电瓶车、城考宣传费。
6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）20.51万元，比上年增加8.17万元，增幅66%，主要原因是上年部分支出不在此类。
（四）2016年“三公”经费财政拨款支出决算说明
2016年咸宁市城市管理执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计19.13万元。其中：基本支出公务用车2辆，运行费共计15.9万元；公务接待10次，共计55人，费用3.1万元(含创卫加班突击300人进餐1.2万)。
在我局决算中反映；公务用车购置及运行费、公务接待费分别比上年下降34%和49.35%，减少主要原因是自中央八项规定，省委六条意见实施以来，我局认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定，采取措施严格控制“三公经费”支出。
（五）政府采购支出情况
2016年我局共申请办理好政府采购1225.36万元，其中货物类采购18.86万元，工程类采购1206.5万元。
（六）机关运行经费情况
2016年我局机关运行经费51.19万元，与批复预算29.4万元相差21.79万元，因有协管员100名人员属包干经费。
四、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
8、 城乡社区支公共设施（类）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。
9、政府基金：城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土有偿使用的支出。
10、政府基金：城乡社区支出（类）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。
11、政府基金：城乡社区支出（类）城市基础设施配套及专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城乡社区道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设维护与管理方面支出。
12、政府基金：城乡社区支出（类）城市基础设施配套及专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面支出。
13、住房保障支出（类） 住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,205.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 502.52 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 149.82 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 39.82 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.61 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,307.78 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 20.51 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,355.46 | 本年支出合计 | 52 | 2,368.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 79.27 | 年末结转和结余 | 54 | 66.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 2,434.73 | 总计 | 56 | 2,434.73 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,355.47 | 2,205.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.82 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | ||
| 20807 | 就业补助 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.09 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,294.53 | 2,184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,064.42 | 954.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 395.22 | 395.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 659.20 | 559.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 727.58 | 727.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 727.58 | 727.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 289.77 | 289.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 212.76 | 212.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 189.18 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 2,368.73 | 414.98 | 1,953.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 13.09 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,307.79 | 394.47 | 1,913.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,109.54 | 394.47 | 715.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 391.90 | 133.21 | 258.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 707.64 | 261.26 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 289.77 | 0.00 | 289.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 89.77 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 210.44 | 0.00 | 210.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 189.18 | 0.00 | 189.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,703.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 502.52 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,197.78 | 1,697.58 | 500.20 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,205.64 | 本年支出合计 | 54 | 2,218.90 | 1,718.70 | 500.20 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 79.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 66.00 | 63.68 | 2.32 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 79.27 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 2,284.91 | 总计 | 60 | 2,284.91 | 1,782.39 | 502.52 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,718.70 | 414.98 | 1,303.72 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,697.58 | 394.47 | 1,303.11 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 999.54 | 394.47 | 605.07 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 391.90 | 133.21 | 258.69 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 607.64 | 261.26 | 346.38 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 698.04 | 0.00 | 698.04 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 290.75 | 302 | 商品和服务支出 | 51.19 | 310 | 其他资本性支出 | 7.18 |
| 30101 | 基本工资 | 81.71 | 30201 | 办公费 | 5.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.31 | 30202 | 印刷费 | 2.96 | 31002 | 办公设备购置 | 7.18 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.92 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.44 | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 99.08 | 30209 | 物业管理费 | 8.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.85 | 30211 | 差旅费 | 2.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 26.31 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.30 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.11 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.62 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 22.65 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 6.31 | 30228 | 工会经费 | 8.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.18 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 6.19 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 | ||||||
| 人员经费合计 | 356.60 | 公用经费合计 | 58.38 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.13 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 3.23 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 502.53 | 500.21 | 0.00 | 500.21 | 2.32 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 502.53 | 500.21 | 0.00 | 500.21 | 2.32 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 289.77 | 289.77 | 0.00 | 289.77 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 89.77 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 212.76 | 210.44 | 0.00 | 210.44 | 2.32 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 189.18 | 189.18 | 0.00 | 189.18 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 5.58 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 2.32 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：咸宁市城市执法管理局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
