咸宁广播电视台

　　咸宁广播电视台2016年度部门决算信息公开

　　一、单位主要职责
　　按照申报的“三定方案”，咸宁广播电视台的主要职责为：
　　（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。
　　（二）组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
　　（三）推进技术进步，加大媒体融合发展，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。
　　（四）加强对广播电视台职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台的宣传工作及人、财、物实行统一管理。
　　（五）积极开展广播电视对外交流与合作。
　　（六）根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。
　　（七）完成市委、市政府交办的其他事项。
　　二、机构设置（2016年三定方案未定，现按2016年申报及2017年批复）
　　正式“三定方案”未定，按照申报的“三定方案”，全台拟定内设管理机构9个，业务及保障机构8个，直属机构2个。管理机构分别为：办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、事业发展部、安全保障部、党办、工会、监察室。业务保障机构为：新闻综合频道、经济频道、公共频道、大型活动部、广告中心、技术播控中心、新媒体发展中心、通联部。直属机构为咸宁人民广播电台（含新闻综合频率、交通音乐频率、农村智能应急广播部）、咸宁广播电视发射台（含微波站）。方案申报事业编制260个，其中全额拨款事业编制110个（台机关24、新闻综合频道60、广播电台10、潜山发射台16），差额拨款事业编制150个。
　　三、人员编制
　　截止2016年末，咸宁广播电视台事业编制共175名，参照公务员法管理人员24名，全额财政补助人员34名，差额财政补助人员117名。实有在职人员209人，其中一般公共预算财政拨款（补助）开支人员167人，经费自理人员42人。离休人员2名，退休人员69名；遗属12人。
　　四、2016年完成的主要工作
　　（一）坚持新闻立台，致力媒体转型升级。围绕市委提出的推进“五个咸宁”建设，打造中国中部“绿心”和国际生态城市的发展理念，从绿色产业、绿色能源、绿色人文、“最美乡村”建设等八个方面，策划推出“在绿色崛起道路上奋勇前进”等系列报道，重点打造以时政关注、百姓视野和焦点解读三个板块构成的《咸宁新闻》为平台的新闻信息节目带。延长《咸宁新闻》节目量由12分钟扩展到15分钟;调整《百姓关注》的播出时间;新开办两档栏目《鸟瞰咸宁》和《咸宁警视》，改进两档栏目《咸宁党建》和《健康咸宁》，形成了晚间黄金档本台自办新闻节目带。咸宁人民广播电台在早、晚上下班高峰期开办了《新闻早班车》、《新闻晚高峰》两档新闻直播栏目，恢复播出《法治与你同行》栏目，得到了良好的社会反响。同时，全年配合市委、市纪委、市委组织部、市政法委先后采制暗访、汇报等电视专题，拍摄制作各类专题片40多部〈集〉,受到主办方领导的充分肯定。先后开展的第八届旅游节美食节、首届运动会、马拉松大赛等10余场现场直播活动取得圆满成功，其中美食节直播获网络点击量超过百万人次，国际马拉松直播40多万人在线观看，刷新建台以来的历史记录。
　　（二）着力媒体融合，提升传播影响。
　　年初筹措资金140万元成立新媒体发展中心，全力打造全媒体。整合台属各媒体的官方微信、微博、网站等新媒体平台，全力打造“咸宁广电”公众微信号和官方微博以及咸宁广电网，开发信息发布、新闻爆料、图文直播、投票、留言等诸多功能。同时致力搭建大数据云平台，主动对接长江云，集我市新闻、政务、服务于一体的“云上咸宁”8月31日正式上线，截止12月31日用户量已突破3.4万多个，成为咸宁覆盖面最广、发展最快、用户最多、发布最权威的官方新媒体。10月20日，全市运动会开幕式当天，就有近2万人通过手机直播平台“云上咸宁”收看了开幕盛况。市委主要领导致信祝贺，产生了巨大的社会影响。全年实现商业广告播出零违规，多次获得省新闻出版广电局表彰。并荣获国家总局颁发“2015-2016年度广播电视公益广告优秀传播机构三等奖”。
　　（三）致力内部机制重组，推进企业化运营。
　　着手平台重构、流程再造。坚持党媒姓党原则。用政治纪律和政治规矩武装队伍。一年内，先后两请市纪委和市财政局的相关负责人作正风肃纪专题报告，党组书记两上党课。创新人事和分配改革，制定系列覆盖全台的新媒体稿酬分配机制，确立“全媒体”采编团队业务导向。针对所面临的严峻局面和市场发展态势，一方面重组广告中心，重新定位分配机制，出台新的《广告经营管理办法》；另一方面打破原有的惯性经营思维，强化策划意识和服务意识，通过主动策划项目撬动旅游市场和服务企业从而把控市场。第八届国际温泉文化旅游节品牌活动“咸宁味道”美食节，在为期三天的活动中，取得聚集现场游客人数突破十万余人,网络点击量突破百万大关，收益超百万元的辉煌业绩。
　　（四）加强党风廉政建设，锤炼纯洁从业队伍。
　　一年来，坚持“一岗双责”，把管人与管事、抓经济保障与抓廉政建设有机结合起来。成立工作领导小组，党组先后8次召开专题会议，研究部署党风廉政建设工作。相继研究制定了《台2016年党风廉政建设工作要点》、“两学一做”学习教育实践、“主题党日+”、开展廉洁家风建设、“学讲话、找差距、开新局”等活动方案。综合运用各种教育手段和宣传载体，坚持常态宣传与专题教育相结合。并在“咸宁广电网”开设宣教月活动专栏，开通微信公众号，方便干部职工学习交流和评论监督。以“主题党日+”活动为主要平台，采取多形式、多途径、全覆盖组织广大党员学习《中国共产党章程》《准则》《条例》和十八届六中全会精神，五次集中上党课，主要领导亲自登台辅导，先后组织观看《贪途欲海无归路》、《不变的步伐》等警示片。以完善“制权、管物、用人”制度为核心，对照《准则》《条例》，梳理公务接待制度内容，规范公务用车管理，不定期、不限时段进行督查通报，使干部职工守纪律、讲规矩成为一种习惯和常态。
　　五、2016年度部门决算情况说明
　　（一）单位概况
　　2008年11月，市编办批复（咸机编〔2008〕84号），由咸宁电视台、咸宁人民广播电台、咸宁市广播电视发射台（由原来市温泉电视转播台和咸宁微波站合并而成）、咸宁楚天声屏报社、咸宁广播电视信息网络发展中心等二级单位合并组建咸宁广播电视台。与咸宁市广播电影电视局管理体制合设，实行“一套班子，两块牌子”。2009年开始，原二级单位账套与局机关账套合为一个“咸宁广播电视台”账套。
　　但基于市编办对广播电视台的经费意见，“原已核定的编制与经费渠道不变”。市财政仍然是按照合并前原来单位进行预算经费。2015年5月市编办批复，重新组建咸宁广播电视台，2016年4月开始，咸宁市广播电视局管理职能划到新成立的咸宁市文化新闻出版广电局，但2016年财政预算仍然按照原单位进行，为了和财政保持一致，年终决算我们也是按照原来多个单位进行填报，数据从广播电视台一个帐套中抠出。所以从单个单位来看，决算数据和财务数据不完全一致。
　　（二）部门决算单位构成
　　2016年度我台纳入市财政部门决算的事业单位有5个，具体构成如下：
　　1、咸宁市广播电视局
　　2、咸宁电视台
　　3、咸宁人民广播电台
　　4、咸宁市温泉电视转播台（咸宁广播电视发射台）
　　5、咸宁市广播电视局咸安分局
　　（三）收入支出决算总表情况
　　1、2016年度部门决算总收入4846.70万元，其中财政补助收入3365.14万元，约占决算总收入的69.43%，比上年增加1865.81万元，增幅约124.44%。所属单位事业收入1466.28万元，约占决算总收入的30.25%，略比上年增加约5%。上年结转结余转入15.28万元，约占决算总收入的0.32%。
　　财政拨款收入增加的原因
　　（1）2016年财政年中追加了约1630万元经费拨款，其中含上级专项资金拨款272万；
　　地方财政拨付我台广播电视党政宣传方面的项目资金约171.43万元；
　　2014年10月调标增资经费及2016年职工医保等人员经费676.17万元，广播电视台网络上划新增资产处置资金拨入510.4万元。
　　3、2016年度部门决算总支出3936.59万元，其中基本支出3008.98万元，约占总支出的76.44%，比上年增加777.9万元，增幅约34.87%，原因是增人增资及补发2014年调标工资支出及职工社保支出。项目支出927.61万元，约占总支出的23.56%，比上年增加148.21万元，增幅约19%。
　　4、机关运行经费支出情况
　　2016年咸宁广播电视台运行经费支出771万元，比上年减少约0.6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
　　政府采购支出情况
　　2016年咸宁广播电视台政府采购总额324.2万元，其中政府采购广播电视业务平台改造项目146.7万元；政府采购专用设备购置及办公设备购置177.5万元。
　　6、结转结余情况
　　结转结余910.11万元（含上年结转结余15.28万元）主要为网络上划新增资产处置资金，属财政应返还项目支出额度。
　　7、名词解释
　　（1）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
　　（2）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
　　（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（5）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　（四）一般公共预算财政拨款收支决算情况
　　1、2016年一般公共预算财政拨款收入3365.14万元。
　　2、2016年一般公共预算财政拨款支出2470.31万元。其中基本支出1542.70万元（人员经费1447.35万元、公用经费95.35万元），项目支出927.61万元。
　　3、年末财政拨款结转结余910.11万元（含上年结转结余15.28万元）属财政应返还广播电视项目支出暂未拨付的额度。
　　（五）“三公”经费情况
　　1、2016年度部门决算“三公”经费为一般公共预算财政拨款支出，主要是所属全额拨款单位，即“咸宁市广播电视局”、“咸宁市广播电视局咸安分局”、“咸宁市温泉电视转播台”所发生的“三公”经费。2016年财政拨款资金所列支的“三公经费”共计6.40万元，较年初预算减少0.12万元，减幅1.84%；其中公务接待费2.40万元，接待近30批次267人，较年初预算减少0.12万元，减幅4.76%，下降的主要原因是减少公务往来，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。公务用车运行维护费4.00万元，与年初预算持平；2016年本台无因公出国（境）支出，无购置公务车辆；
　　2、2016年市直公务用车改革，本台上交财政处置公务车辆共5台。现存应急公务车1辆，特种专业技术用车（新闻采访车、直转播车、车载电台解说车）5辆。
　　3、2016年度差额拨款单位咸宁人民广播电台、咸宁电视台财政未拨付公用经费，因此无财政资金开支的“三公”经费。公务经费来源于台创收收入，其中用于业务接待费用6.34万元，接待近82批次738人，特种专业技术用车运行费用16.84万元；无因公出国（境）支出。
　　（六）其他需要说明的情况
　　本台无政府性基金预算财政拨款。

　　附2016年部门决算公开信息表：

　　1、咸宁市广播电视局 （汇总）（公开01-09表）

　　2、咸宁市温泉电视转播台（公开01-09表）

　　3、咸宁市广播电视局咸安分局 （公开01-09表）

　　4、咸宁人民广播电台 （公开01-09表）

　　5、咸宁电视台 （公开01-09表）

　　6、咸宁市广播电视局（公开01-09表）