- 索 引 号：011336909/2017-01351
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月30日
- 名 称：咸宁市林业科学院
咸宁市林业科学院
2016年咸宁市林业科学院决算数据公开情况说明
根据咸宁市直单位财政决算管理的要求，我单位于2016年9月完成了2016年度的财政决算，并于2017年9月23日收到了咸宁市财政局对我单位批复的2016年度决算数据，在此基础上填报了2016年度财政决算信息公开情况表，现将我单位2016年财政决算信息公开做如下说明：
一、 部门职责及机构设置情况
咸宁市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。
部门职责：1、主要造林树种栽培技术的试验研究，承担国家、省、市下达的林业科研课题；
2、珍稀树种的收集保存和繁殖利用，重点抓好桂花等地方特色林木种质资源的试验研究；
3、竹类资源的调查研究、保护繁育和开发利用，承担省、市竹业发展的有关技术工作；
4、林业科学技术成果的推广应用，组织实施林业科技推广项目；
5、林业技术培训和技术咨询，负责林业科技信息管理与服务；
6、林业技术标准化生产示范基地建设，负责全市林业技术引进与协作、项目咨询与服务；
7、完成市林业局交办的其他工作。
机构设置情况：内设4个专业研究所（竹类、桂花、经济林、林业与生态）和6个职能科室（办公室、财务科、技术推广科、科研管理科、监察室、离退休干部科）。
现有编制39人，实有在职人员32人、退休职工27人
二、2015年决算收支说明
（一）决算收入情况。2016年总收入总计为803.46万元。其中：本年收入803.46万元，为财政拨款（补助）。
（二）决算支出情况。2016年总支出总计为958.4万元。其中：基本支出543.46万元，项目支出414.94万元。
基本支出543.46万元，主要用于单位人员经费和日常公用支出；项目支出414.94万元，主要用于完成林业事业发展目标而发生的林业项目支出，包括林业技术推广、森林培育、石油价格改革对林业的补贴和森林植被恢复等方面。
三、关于2016年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明
2016年财政拨款安排的“三公”经费支出总计为9.71万元。其中：公务接待费1.94万元，公务用车费7.77万元。2016年没有购置公务用车、年末公务用车保有量为2辆。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 803.46 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 950.43 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.97 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 803.46 | 本年支出合计 | 52 | 958.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 245.59 | 年末结转和结余 | 54 | 90.65 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,049.06 | 总计 | 56 | 1,049.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 803.46 | 803.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 795.49 | 795.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 707.49 | 707.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 535.49 | 535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 958.40 | 543.46 | 414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 950.43 | 535.49 | 414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 862.43 | 535.49 | 326.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 535.49 | 535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 321.69 | 0.00 | 321.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 803.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 950.43 | 950.43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 803.46 | 本年支出合计 | 54 | 958.40 | 958.40 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 245.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 90.65 | 90.65 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 245.59 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 1,049.06 | 总计 | 60 | 1,049.06 | 1,049.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 958.40 | 543.46 | 414.94 | |||
| 213 | 农林水支出 | 950.43 | 535.49 | 414.94 | ||
| 21302 | 林业 | 862.43 | 535.49 | 326.94 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 535.49 | 535.49 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | ||
| 2130206 | 林业技术推广 | 321.69 | 0.00 | 321.69 | ||
| 21306 | 农业综合开发 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 443.59 | 302 | 商品和服务支出 | 35.18 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 108.88 | 30201 | 办公费 | 4.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 187.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.58 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 74.78 | 30206 | 电费 | 1.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.10 | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.68 | 30211 | 差旅费 | 2.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.03 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.94 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.17 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 37.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 2.66 | 30229 | 福利费 | 3.64 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 4.56 | 30239 | 其他交通费用 | 2.68 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.51 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.36 | ||||||
| 人员经费合计 | 508.28 | 公用经费合计 | 35.18 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.71 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 1.94 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：咸宁市林业科学院 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
责任编辑：admin
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