- 索 引 号：011336909/2018-01093
- 文 号： 无
- 发布机构： 中共咸宁市委政法委员会
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：中共咸宁市委政法委员会
中共咸宁市委政法委员会
中共咸宁市委政法委员会2017年度部门决算说明
目 录
第一部分 中共咸宁市委政法委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中共咸宁市委政法委员会2017年度部门决算公开表
第三部分 中共咸宁市委政法委员会2017年度部门决算说明
一、收入决算
二、支出决算情况
三、财政拨款收入支出决算情况
四、机关运行经费执行情况
五、“三公”经费支出决算情况
六、政府采购执行情况
七、国有资产
八、政府性基金收支情况（此项为零）
九、2017年度预算绩效情况
第四部分 专业性较强名词解释
第一部分
中共咸宁市委政法委员会概况
一、主要职能
咸宁市委政法委员会是市委领导全市政法工作的职能部门，市社会管理综合治理委员会办公室是市社会管理综合治理委员会的常设办事机构，与市委政法委员会合署办公；市法学会由市委政法委代管，会长由市委常委、政法委书记兼任，常务副会长由市委政法委正县级副书记兼任。市法治办与市委政法委合署办公，其工作在市委法治咸宁建设领导小组统一领导下开展。
市委政法委员会主要职责：
1、根据党的路线、方针、政策和省委政法委的部署，按照市委的指示精神，统一政法各部门的思想和行动。
2、调查分析全市社会治安和政法工作形势，研究有关方针、政策性问题及采取的措施，及时向市委提出决策意见和建议；对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3、组织、协调、指导维护社会稳定工作。
4、检查全市政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃法纪、落实党的方针政策的具体措施；协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，进一步加强政法工作。
8、研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委和市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管干部。
9、指导下级政法委员会的工作。
10、完成上级交办的其他事项。
市社会管理综合治理委员会办公室主要职责：
根据市委、市政府和市社会管理综合治理委员会的部署，研究提出具体工作意见，并组织实施，检查督促综合治理各项措施的落实，推动各有关部门参与社会治安综合治理；督促各地开展矛盾纠纷排查调处工作，掌握社会稳定和治安情况，落实维护社会稳定工作各项措施；指导、推动社会管理综合治理宣传工作，总结推广典型经验，提出表彰、批评事项和奖惩建议；指导下级社会管理综合治理委员会工作；办理市社会管理综合治理委员会和省社会管理综合治理委员会办公室交办的事项。
市法学会主要职责：
1、组织全市法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向。
2、引领、繁荣法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法治建设提供理论支持。
3、 参与党委政府依法行政、科学决策和民主监督，对全市民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议。
4、 组织全市法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播。
5、 组织评选和表彰优秀法学成果的活动，营造尊重人才、鼓励创新的良好环境。
6、开展同各地区的法学学术交流与合作，发挥法学交流的主渠道作用。
7、参与法制宣传，主管主办本会法制、法学报刊和网站，编辑出版法学法律图书、资料。
8、 参与法学教育，培养法学、法律人才。
9、发挥人才、智力优势，开展多种形式的法律服务。
10、指导、协调团体会员的工作。
11、履行主管法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作。
12、反映会员和法学界、法律界的意见与要求，维护会员的合法权益。
市法治办工作职责：
贯彻落实中央和省委、市委关于加强社会主义法治建设的方针和决策，制定具体实施意见，作出工作部署，领导推动法治咸宁建设；研究制定法治咸宁建设的目标任务、工作重点和重大工作措施，并负责领导实施；提出依法执政、地方立法、依法行政、公正司法、法制宣传教育和权力监督等重大问题的指导性意见；研究法治咸宁建设的重要情况，解决解决约法治咸宁建设的重大问题。
二、机构设置
根据上级批复，委机关现内设科室：政治部、办公室、执法监督科、调研科、干部科、宣传教育科、工会、老干部科；市综治办内设综合协调科、基层指导科、重点治理督办科、矛盾纠纷排查调处指导科、流动人口服务管理科；信息督办科、社会调查科。
第二部分
中共咸宁市委政法委员会2017年度部门决算表（见附件1）
第三部分
中共咸宁市委政法委员会2017年度部门决算说明
一、收入决算情况
全年收入决算1,673.88万元，其中：上年结转379.95万元、本年收入1,293.93万元。
与上年收入决算相比，本年收入增加673.79万元，增加67.37%，增加的原因是本年收回上年代垫支付的费用以及上年的借款费用，今年新增加了政府采购。
二、支出决算情况
全年支出决算1,673.88万元，其中：基本支出910.84万元、项目支出477.58万元、年末结转285.46万元。
与上年决算支出相比，本年支出增加480.42万元，增加52.90%。其中：一般公共服务支出1,184.47万元，比上年增加46.05%，主要原因是本年补发以前年度的四项奖励工资、工资增资部分及上年度的未休假奖励；社会保障和就业支出80.43万元，比上年增加249%，主要原因是本年补发以前年度的公积金费用及发放下年都的部分医疗保险费用；公共安全支出支出80.56万元，比上年增加10.35%；住房保障支出36.76万元，比上年增加59.83%，主要原因是根据相关政策核发干部住房分配货币化补贴相对增加。
三、财政拨款收入支出决算情况
全年财政拨款收入决算841.14万元，与年初预算相比增加13.99万元，差异率1.69%，主要原因是2017年新增加了政府采购。
全年财政拨款支出决算1,388.42万元，与年初预算相比增加561.27万元，差异率67.85%，主要原因是2017年追加了预算，并按进度支付了上年结转的项目经费。
四、机关运行经费执行情况
全年机关运行经费支出182.33万元，预算执行100%，较上年支出减少33.82万元，减少15.65%，年人均数减少1.17万元，减少54.16%。主要原因是：严格的控制办公费，购买质优价廉的办公物品；控制好差旅费、会议费和培训费的支出，减少一些不必要的费用支出。
五、“三公”经费支出决算情况
“三公”经费年初预算10.5万元，支出决算14.36万元，预算执行100%，比上年增加0.27万元、增加1.9%，增加的原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费，年初预算0万元，支出0万元，预算执行100%，较上年不变，因公出国（境）团组数0个，共计0人次；公务用车购置费，支出0万元，预算执行100%，较上年不变；公务用车运行费，年初预算4万元，支出8.4万元，预算执行100%，较上年下降2.53万元、下降率23.15%，共1辆公务车；公务接待费，年初预算6.5万元，支出5.96万元，预算执行91.69%，较上年增加2.8万元、增加率88.61%，共接待51批次、662人、人均90元。
六、政府采购执行情况
全年政府采购支出总额17.34万元，其中：政府采购货物支出17.34万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我委共有车辆1辆，该公务车主要用于综治维稳与处理突发事件；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。
八、政府性基金情况
我委今年无政府性基金收支。
九、2017年度预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2017年度一般公共预算项目支出综治维稳开展绩效自评，共涉及项目2个，资金202.18万元，占一般公共预算项目支出总额的42.33%。从评价情况来看，我委绩效评价总体情况较好，各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标，在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用。
我委组织开展了2017年整体支出绩效自评，从评价情况来看，我委按照预算使用经费，部门支出遵守各项规章制度，并加强过程监督，全年落实了中央和上级的一系列决策部署，做好了保稳定、护安全、促和谐的工作，深入推进了政法系统信息化建设，为加快“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”做出了积极贡献。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我委今年在市级部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
机关运转专项经费项目绩效自评综述：市维护稳定工作专项经费50万元，社会治安综合治理专项经费152.18万元，执行数202.18万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：一是组织召开有关工作会议，矛盾隐患排查化解，单位签订了平安建设目标管理责任人书，完成率100%，有效的完成了全市公共安全视频监控探头建设，本年发生的全市刑事案件同比上年下降，全市刑事案件今年破案同比上年破案率上升；2017年参选的“平安家庭”评选活动，全市近60万户参加了平安家庭创建活动，平安家庭户参评率、达标率全部达成预期指标。二是群众安全感和治安满意度逐年上升。发现的问题及原因：一是个别绩效指标的数据不易获取，影响了绩效评价的可衡量性；二是预算执行有所偏差，原因是委机关进一步减少培训费、印刷费等，项目经费有所结余。下一步改进措施：一是进一步健全绩效指标体系，探索便于衡量且相关度较高的指标，提高绩效指标的可测性；二是科学合理地适度安排本年度项目预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配。
第四部分
专业性较强名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、其他共产党事务支出（20136款）：反映用于中国共产党事务的支出。
四、行政运行（2013601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、公共安全支出（204项）：反映完善政法经费保障体制，稳步提高地方政法经费补助水平，提高公共服务和社会管理能力。
六、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：1、2017年决算公开表（1-8）
2、《综治工作项目支出绩效自评表》
工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 841.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,184.47 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 80.56 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 452.79 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 80.43 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 36.76 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6.19 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,293.93 | 本年支出合计 | 52 | 1,388.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 379.95 | 年末结转和结余 | 54 | 285.46 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,673.88 | 总计 | 56 | 1,673.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,293.94 | 841.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.79 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,101.74 | 672.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.18 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,000.36 | 571.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.18 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 536.16 | 536.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 422.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.17 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.03 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 99.38 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.44 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,388.43 | 910.84 | 477.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,184.47 | 793.64 | 390.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,109.51 | 787.26 | 322.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 523.10 | 521.74 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 572.40 | 258.51 | 313.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.01 | 7.01 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 74.96 | 6.38 | 68.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 68.58 | 0.00 | 68.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20406 | 司法 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.61 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 841.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 755.28 | 755.28 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 80.56 | 80.56 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 841.14 | 本年支出合计 | 54 | 935.63 | 935.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 379.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 285.46 | 285.46 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 379.95 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,221.09 | 总计 | 60 | 1,221.09 | 1,221.09 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 935.63 | 621.71 | 313.92 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 755.28 | 528.12 | 227.16 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 680.32 | 521.74 | 158.58 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 523.10 | 521.74 | 1.36 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 150.22 | 0.00 | 150.22 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 74.96 | 6.38 | 68.58 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 68.58 | 0.00 | 68.58 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | ||
| 20406 | 司法 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | ||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 78.37 | 0.00 | 78.37 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.83 | 56.83 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.25 | 50.25 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 363.83 | 302 | 商品和服务支出 | 176.14 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 201.78 | 30201 | 办公费 | 9.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.58 | 30202 | 印刷费 | 4.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 69.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.37 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.73 | 30211 | 差旅费 | 59.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.42 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.96 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.23 | 30218 | 专用材料费 | 25.92 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 30.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 6.61 | 30228 | 工会经费 | 10.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.41 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 7.76 | 30239 | 其他交通费用 | 29.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.44 | ||||||
| 人员经费合计 | 445.56 | 公用经费合计 | 176.14 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 5.96 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
