- 索 引 号：011336909/2018-01098
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市科协
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：咸宁市科协
咸宁市科协
咸宁市科协2017年度部门决算公开说明
一、主要工作职责
为科技工作者服务、为创新驱动发展战略服务、为公民科学素质提高服务、为党委和政府科学决策服务。
二、单位机构设置
咸宁市科协是参照公务员制度管理的人民团体，咸宁市科协本级为市级财政预算一级单位，市科协机关内设5个部室，市科学技术馆为二级单位。
三、2017年人员情况
1、人员编制情况：编制人数14人，其中行政编制11人，工勤编制1人，事业编制2人。
2、实有人员情况：在职职工14人，其中行政人员12人、事业2人。
3、退休人员情况：退休人员9人，财政负担9人。
四、2017年工作开展情况
2017年，在市委、市政府的正确领导和省科协的有力指导下，全市各级科协组织认真贯彻党的十八大、十九大精神、全国“科技三会”精神，全面落实中央和省委党的群团工作会议要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入开展全市科协系统改革，有力推进了科协事业的创新发展。
(一)推进科技服务和项目实施，助力经济社会发展
1、建立院士专家工作站服务企业技术创新。组织推荐咸宁市信德现代农业科技有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司等11家企业申报院士专家工作站，出台《院士专家工作站考核管理办法（试行）》。共42家
2、发挥科协人才优势助力精准扶贫工程。为通山县石门村极争取10万元科普示范项目资金；与华中农业大学签订了“科技专家团队服务书”，组建科技专家服务团队；联合市农科院在通山县石门村建立“老科技专家工作站”。
3、推进社区科普大学建设。继续与咸宁职业技术学院开展了社区科普大学教学合作，并结合社区实际和居民需求，对课程内容和教学形式进行了优化和拓展。
4、开展主题科普活动。4月28日，2017年咸宁市科技活动周启动仪式在湖北科技学院举行，以科普文艺汇演的方式举办“全国科普日”活动。
(二)开展科普宣传和创新活动,助力提升全民科学素质
1、履行公民科学素质建设成员单位责任。签订《咸宁市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》，按全市平均10%的目标任务进行分解；市文明办将全民科学素质建设纳入《咸宁市文明单位测评体系》。
2、科普信息化建设成效显著。一是“咸宁科协”微信公众号正式上线，粉丝量达到上千余人。二是开通科普短信服务平台，每半月发送最新科普知识短信，受益群体覆盖全市公众。三是与咸宁日报、咸宁新闻网等主流媒体合作，搭建新媒体服务平台。四是建立科普全媒体传播平台。接入电视、电台、云上咸宁等平台。五是改版咸宁市科协网站，优化服务平台。
3、举办青少年科技创新活动。成功举办第四届咸宁市青少年科技创新大赛。推荐的作品参加第32届湖北省青少年科技创新大赛，获创新成果一等奖7项、二等奖12项、三等奖17项，该类位居全省第二；推荐参加32届全国青少年科技创新大赛，获创新成果类三等奖1项，优秀创意奖2项。
4、青少年科技教育活动形式多样。一是承办第32届湖北省青少年科技创新大赛七巧科技竞赛活动；二是开展“大手拉小手”科普报告希望行活动；三是举办咸宁市青少年科技竞技类项目基层教研活动；四是组织开展2017年高校科学营的招募和组织培训、太空种子种植、科学调查体验、科普一日游、全国和全省的科技教师培训等活动。
(三)竭力为科技工作者服务，促进学术繁荣和人才成长
1、建立咸宁市自然科学优秀人才信息库。从3月至今，已在2016年摸底基础上扩充人才库445名。
2、举办首届“科技工作者日”活动。开展了“咸宁市科技工作者座谈会”、“中国梦专题讲座”、“科普报告会”等系列庆祝活动，编印《科技工作者风采录》、拍摄《喜迎党代会 共铸新辉煌》科技工作者宣传片，并在咸宁日报利用专栏专题报道优秀科技工作者事迹。
3、举荐表彰优秀科技人才。成功推荐崇阳县科协程遥兵、赤壁市科协但唐静、咸宁市交通学会姜兰兰3位同志为全省科协系统先进工作者；推荐咸宁市科协许武、赤壁市实验中学黄新阶、咸宁市林业科学院刘清平为第四届湖北省科普先进工作者。
4、加强学会建设提升服务能力。指导相关科技工作者新建茶叶学会。出台《咸宁市科协所属学会有序承接政府职能转移试点工作实施方案》和《咸宁市科协关于规范学会管理的意见》、《关于繁荣咸宁市自然科学学术交流的意见》。
(四)围绕中心，服务党委政府科学决策
1、加强科技思想库建设。面向全市性学会(协会、研究会)、院校、企业、市直有关单位征集科技思想库课题，共选定重点课题2项，一般课题20项，现所有课题都已进入结题阶段。
2、加强科普阵地建设。科技馆新馆工程主体框架结构封顶，并邀请合肥安达、上海复旦上科等四家公司对科技馆布展进行概念方案设计，起草了科技馆新馆概念设计方案。推动“湖北科技学院生命科学标本陈列馆”、“十六谭公园” 等18家公园、绿地、场馆建立为市级科普教育基地。
(五)加强自身建设，推进科协事业新发展。
1、开展咸宁市科协系统深化改革。制定《咸宁市科协系统深化改革实施方案》，指导县市区科协抓住改革机遇，谋划科协事业发展新蓝图。
2、召开市科协四届二次全委会。会议选举了我市出席湖北省科协第九次代表大会代表，通过了湖北省科协第九次代表大会委员候选人名单和咸宁市科协第四届常务委员会秘书长人选。
3、加强干部思想政治教育。开展“两学一做”学习教育和支部主题党日活动，完成好“六事联动”规定动作和“+”的自选动作，促进学习教育日常化、规范化，提高干部政治理论水平。
4、加强党风廉政建设工作。制定《咸宁市党风廉政建设责任追究办法》、《市科协机关改进领导干部作风推进工作落实意见》等制度；组织全体干部观看省纪委专题片《不可触碰的纪律红线》和《迟到的悔悟》，参观“闯王文化园”，强化了党员的党性意识，切实做到让纪律、制度和规定成为带电的高压线不能碰。
五、收入支出预算执行情况
(一)收入支出预算安排情况
本年度收入、支出预算均为475.29 万元，与2016年比增加155.28万元，增加原因是工资增长和项目增加。
(二)收入支出预算执行情况
1、本年度决算总收入为563.41万元，其中:财政拨款收入476.34万元，上年结转87.07万元。与2016年比增加47.36万元，增长9.18%，增加原因是加大项目投入。
2、本年度决算总支出为563.41万元。其中:科学技术支出372.70万元、社会保障和就业支出47.31万元、住房保障支出15.41万元，其他支出6.44万元，年末结转和结余121.55。与2016年比增加70.65万元，增长19%，主要原因是增加人员社会保障及项目投入。
3、收入支出与预算对比分析
2017年预算总收入为475.29万元，2017年决算总收入为563.41万元，决算比预算增加了88.12 万元，增加原因是申请了2016年结转指标，减除申请拨付的2016年结转指标，实际2017年决算收入与预算收入基本平衡，无差异。
4、财政拨款收入、支出分析
本单位是参照公务员制度管理的人民团体，是市级财政预算一级单位，资金来源全部是财政拨款，无其他收入，以上分析均是财政拨款收入、支出分析。
六、“三公”经费支出情况
本单位2017年度“三公’经费支出总额8.06万元，比年初预算数6.71万元增加1.35万元，比2016年支出总额2.91万元增加5.15万元（主要原因为2017年产生因公出国（境）费），具体情况如下：
1、2017年度公务接待费0.92万元，全年总计接待15批次、118人次。比年初预算数2.71万元减少1.79万元，比2016年支出支出金额0.88万元增加0.04万元(2017年是科协系统深化改革年，省科协来督办调研、县市科协来汇报改革进展，经费增加)。
2、2017年末我单位保有一般性公务用车1辆，2017年度公务用车购置及运行费2.39万元。比年初预算数4万元减少1.61万元，比2016年支出支出金额2.03万元增加0.36万元（单位公车年限已久，车况老旧，车辆维修费用增加）。
3、2017年度因公出国（境）费4.75万元，全年因公出国（境）人数1人。比年初预算数0万元增加4.75万元，比2016年支出金额0万元增加4.75万元（科协系统改革新增科技馆建设及海智专家工作站建设内容，经市领导同意参加省科协组织的出国学习借鉴）。
七、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出35.48万元，比2016年支出总额38.04万元减少2.56万元，降低7%。主要原因：2016年科协换届。
八、政府性基金预算收入支出情况决算
市科协和科技馆政府性基金预算收入支出情况决算支出均为0。
九、政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购支出总额41.27万元，其中政府采购货物支出32.71万元，政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额41.27万元，占政府采购支出总额的100%
十、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆17.98万元，其中一般公务用车1辆17.98万元；共有房屋一栋51万元，其中咸宁市科技馆一栋51万元；共有通用设备35套共14.90万元；共有专用设备2套共1.26万元，共有家具用具86套共6.76万元，共有无形资产14.85万元，其中土地14.85万元；其他1万元。
十一、2017年度预算绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，年中追加10万元，占一般公共预算项目支出总额的26.8%。从评价情况来看，该项目立项规范、资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标超额完成。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2017年咸宁市院士专家工作站项目绩效自评综述;项目全年预算数为30万元，年中追加10万元，执行数为31.45万元（项目结余原因：由于课题研究延期，造成未能完成结算工作，另外拨付给湖北三环汽车方向机有限公司的5万元奖励经费，由于转出账号错误退回），完成预算的80%。主要产出和效果一是稳步推进了工作站建设工作；围绕中心，合理布局，助力打造特色产业增长；严格把关，加强管理，不断提升院士专家工作站运行质量和实效；上下联动，合力推进，开创院士专家工作站建设新局面；加强沟通，牵线搭桥，打造助推转型升级新平台；二是开创了院士专家工作站建设新局面，打造助推转型升级新平台，带动了特色产业增长，促进了企业与院士专家所在单位、各科研院所合作，引进了专家团队科技成果，加大科技人才培养、科技成果转化、科技改进及创新力度使得资源利用效率提高，带动经济发展。
工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 476.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 372.70 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 47.31 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.41 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6.44 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 476.34 | 本年支出合计 | 52 | 441.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 87.07 | 年末结转和结余 | 54 | 121.55 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 563.41 | 总计 | 56 | 563.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 476.35 | 476.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 397.11 | 397.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 379.45 | 379.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 183.24 | 183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 81.69 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060704 | 学术交流活动 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技馆站 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.46 | 54.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.74 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 441.85 | 270.93 | 170.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 372.69 | 208.21 | 164.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 29.55 | 11.56 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 341.14 | 196.65 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 181.01 | 181.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060704 | 学术交流活动 | 45.27 | 0.00 | 45.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060705 | 科技馆站 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15.08 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 476.34 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 372.70 | 372.70 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 476.34 | 本年支出合计 | 54 | 441.85 | 441.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 87.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 121.55 | 121.55 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 87.07 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 563.41 | 总计 | 60 | 563.41 | 563.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 441.85 | 270.93 | 170.92 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 372.69 | 208.21 | 164.48 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 29.55 | 11.56 | 17.99 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 17.99 | 0.00 | 17.99 | ||
| 20607 | 科学技术普及 | 341.14 | 196.65 | 144.49 | ||
| 2060701 | 机构运行 | 181.01 | 181.01 | 0.00 | ||
| 2060702 | 科普活动 | 80.15 | 0.00 | 80.15 | ||
| 2060703 | 青少年科技活动 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||
| 2060704 | 学术交流活动 | 45.27 | 0.00 | 45.27 | ||
| 2060705 | 科技馆站 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | ||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15.08 | 0.00 | 15.08 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||
| 22999 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.77 | 302 | 商品和服务支出 | 35.48 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 58.09 | 30201 | 办公费 | 5.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.08 | 30202 | 印刷费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.80 | 30205 | 水费 | 1.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.19 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.87 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.67 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.67 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.96 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 12.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 3.19 | 30228 | 工会经费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.48 | 30239 | 其他交通费用 | 11.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.95 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.74 | ||||||
| 人员经费合计 | 235.45 | 公用经费合计 | 35.48 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 4.75 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.92 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
