咸宁市林业科学院

2017年咸宁市林业科学院决算数据公开情况说明

第一部分　市林科院部门概况

第二部分　2017年部门决算收支情况

第三部分  名词解释

第四部分  2017年部门决算表

一、市林科院部门概况

（一）部门职责及机构设置情况

市林业科学院是一个集林业科学研究、技术推广、生产示范、生态监测于一体的面向基层、面向林农的公益型单位。主要职责有：

㈠组织开展主要树种栽培技术的应用研究和特色林产品的开发研究，提高我市林业科学技术水平；

㈡承担国家、省、市重大林业科研任务，研究解决林业生产中的关键性技术问题；

㈢组织开展林业科研成果的推广应用、林业技术标准化和生态公益林示范基地的建设与管理；

㈣负责林业科技信息管理与服务，开展林业技术培训、技术咨询，负责全市林业技术引进与协作、对外学术交流；

㈤参与全市林业科技决策咨询工作，为全市林业科研、技术推广和林业产业发展、林业生态建设提供参谋服务；

㈥承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置及人员构成

机构设置及人员构成

根据上述职责，市林业科学院院部内设6个职能科室、下设4个专业研究所。

(一)办公室　　

协助院领导对有关工作进行综合协调、督促和检查；负责文件起草、会议组织；负责人事、党务、计生、综治、档案等事务管理。

（二）财务科

负责全院事业、科研项目、基建项目的预决算管理；各类经费的财务管理；国有资产管理和内部审计工作。

（三）科研管理科　　

负责编制并组织实施全院科技发展规划；组织指导各类科研项目的申报、实施和协作攻关；负责科研成果鉴定与报奖；承办对外学术交流。

（四）技术推广科

负责科技成果转化和技术培训工作；组织指导林业科技成果试验、示范与推广；开展技术咨询服务和示范基地管理。

（五）竹类研究所

承担楠竹等竹类种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和竹子科技产品开发，竹业生产新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为全市竹产业发展提供科技支撑和信息服务。

（六）桂花研究所

承担桂花的种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和科技产品开发，桂花生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为咸宁香城建设和桂花产业发展提供科技支撑和信息服务。

（七）经济林研究所

承担油茶和其他经济林树种的种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和科技产品开发，经济林生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为咸宁经济林产业发展提供科技支撑和信息服务。

（八）林业与生态研究所

负责潜山竹林生态系统国家定位观测研究站的管理工作。承担林业生态研究，和用材林特色树种的种质资源保存与良种繁育，丰产栽培技术研究和林业科技产品开发，林业生产新品种和新技术的引进、试验、示范、推广和技术咨询，为全市绿色发展与生态安全提供科技支撑和信息服务。

（九）监察室  按有关规定设置。

（十）离退休干部科  负责离退休干部工作。

（三）关于2017年度工作情况

1、科技创新平台建设正式启动

⑴全力推进潜山竹林生态站工程建设。按照上级部署安排，围绕《湖北幕阜山竹林生态系统定位观测研究站建设项目》要求，我院集中主力，积极推进潜山主站的综合实验楼和径流场建设。想方设法办理土地使用、规划许可、施工许可、工程设计、投资评审、工程招投标等各项手续，于11月初开始施工。目前，基础平整、地下负一层和地面一层框架浇筑等工作已经完成，预计春节前主体建筑可封顶；2 个坡面径流场已经建成。

⑵维护院士专家工作站正常运行。该站以国际竹藤中心二级研究员费本华、范少辉及其专家团队为依托，致力于竹资源丰产培育和竹产品高效利用的创新研究。对竹子项目实施、标准研制、课题研究、技术培训、生态站建设、发展调研等相关工作起指导作用。

2、林业重点项目建设稳步推进

⑴2015年科技推广项目通过验收。完成“咸宁市丰产竹林生产力维持技术推广示范”和“咸宁市低丘红壤高产花园病虫无害化防治技术体系推广示范”基地的抚育管理、技术培训、资料归档等年度工作任务，11月中旬分别通过现场查定，12月8日如期通过省林业厅组织的验收。

⑵2016年科技推广项目进展顺利。完成“咸宁市桂花栽培标准化示范区建设项目”的100亩新建示范林的整地、栽植和抚育管理工作；500亩管护林的标准化抚育管理；印制技术手册5000册，举办培训班3期，培训253人次；建立统一的技术档案。今年该项目通过了中期绩效评估。

⑶楠竹标准化示范区建设得到加强。制订《国家楠竹生产综合标准化示范区提升工程实施方案》（咸林业发[2017]95号），成立项目建设专班，落实示范林选点，完善标准体系，结合相关项目进行技术培训和标准宣贯。

3、科研和技术服务工作有序展开

⑴国家科技计划相关子课题取得进展。继续开展“十二五”和“十三五” 杉木子课题的协作，在2016年基础上又完成了10个杉木标准地的调查、28个高密度短周期小径材杉木林的立地质量调查、70亩杉木试验示范林的营建。启动“十三五”竹笋子课题的协作，进行了毛竹笋用示范林的选址、调查和培育、试验。

⑵科研小课题继续开展。围绕林业特色产业、林业重点项目、林业骨干企业和专业人才培养，持续开展楠竹大径材培育等7个科研小课题的研究。楠竹“三笋” 高产高效培育课题初见成效,最高亩产竹笋1693kg,产值16725元；楠竹保健酒生产工艺课题完成阶段性竹酒注射及检测，内含竹叶黄酮37.47mg/L；桂花花期观测正常进行，同时扦插繁殖桂花品种68个、苗木20000多株，成活率85%以上；楠竹林下名贵中药材课题按照3因素3水平进行了正交栽培实验。

⑶楠竹标准研制有成效。已完成1 个省标《毛竹大径材培育技术规程》（送审稿）的起草；2个市标《炭化重组竹生产工艺技术规程》《灌装毛竹清水笋生产技术规程》的评审、备案和印刷；1 个省标《毛竹笋材两用林培育技术规程》的申报立项（与湖北省林科院合作）。

⑷科研基地管理水平有提升。重点落实潜山基地护林防火和资源保护，开展竹种园、桂花园的抚育，同时抓好樊塘基地的圃地管理和纠纷调处。

今年业务工作有较大收获：市林科院主持完成的《有机茶园及无公害茶园病虫害生态控制技术》荣获省政府科技进步三等奖；“毛竹笋用林覆盖培育技术研究”、“从战略高度推进竹业发展的几点思考”、“咸宁主要城市绿地春季景观植物的调查及分析”等多篇论文在专业期刊上发表；首次编印咸宁市林科院宣传彩册，以“强化林业科技支撑  助推咸宁绿色崛起”在《咸宁经济》（封二彩页）中刊出。我院科研活动引起上级的高度关注，省委副书记陈一新、副省长郭生练分别在市委书记丁小强陪同下，2次到潜山楠竹试验基地调研考察。

4、专业人才队伍建设逐步加强

⑴引进人才。成功招考2名相关专业的大学生。

⑵举荐人才。1人被省政府授予第四届科普先进工作者称号（全省50名），2人入选咸宁市《科技工作者风采录》（全市31名）。

⑶配强班子。报上级批准改设副院长1 名，民主选拔1名年轻干部进入院班子。

⑷科长轮岗。首次开展中层干部的轮岗交流，轮岗面超过50%，以锻炼和提升干部个人素质，发挥各人特长和机构职能，实现高效运转。

⑸加强交流。组织全院专技人员参加继续教育公需科目培训并全部通过考核，参加中国林学会、中国花协桂花分会、湖北省科协等单位组织的学术会议5次，参加全国和省级业务培训6次，结合项目建设和重点工作派多人次赴相关单位参观考察。

二、2017年决算收支说明

1、收入决算。2017年决算收入总计915.12万元，其中:财政拨款收入914.13万元，占总收入的87.27%；财政拨款收入同比下降33.31%； 2、年初结转与结余139.51万元。

3、支出决算。2017年支出总计581.17万元， 其中：基本支出439.18万元，项目支出141.99万元。

4、年末结转与结余333.95万元。

本年支出581.17万元主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务及林业科技推广等事业发展相关工作。

按支出用途分类，基本支出439.18万元，同比下降16.67%；主要用于单位人员经费和日常公用支出，其中工资与福利支出金额为333.26万元，占基本支出的83.14%，社会保障与就业支出金额83.8万元，占基本支出的9.72%。住房公积金支出24.49万元，占基本支出的6%；提租补贴支出5.59万元，占基本支出的1.14%。

项目支出141.99万元，同比下降11.93%，全部属于林业科技推广项目。

三、关于2017年财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

2017年咸宁市林业科学院财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.81万元，其中：公务接待费0.27万元，共接待4批次，接待人数33人次，公务用车费6.54万元，全部为公务用车运行维护费、过桥过路费及加油费。

2017年咸宁市林业科学院财政拨款安排的“三公”经费支出总计为6.81万元相对于上一年度同比下降29.717%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，共接待4批次，接待人数33人次，公务接待费相对于2016年公务接待费用同比下降86.07%，其原因在于响应国家政策。公务用车费6.54万元，全部为公务用车运行维护费、过桥过路费及加油费，公务用车运行维护费相对于2016年公务车运行维护费同比下降15.61%。2017年没有购置公务用车、年初公务用车保有量为2辆。

四、政府采购情况说明

2017年咸宁市林业科学院申请政府采购计划为300000元。实际执行金额为272200元，执行率为85.15%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我单位共有公务用车车辆2辆，单位无价值50万元以上的通用设备。

六、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织无需对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

七、名词解释

财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费：指单位工作人员国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：咸宁市林业科学院2017年部门决算公示表。

2017年部门决算汇总表。