- 索 引 号：011336909/2018-01101
- 文 号： 无
- 发布机构： 横沟桥镇人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：横沟桥镇人民政府
横沟桥镇人民政府
2017年度部门决算公开说明
一、横沟桥镇人民政府概况
（一）横沟桥镇人民政府主要职责：
横沟桥镇人民政府是基层行政单位。全镇共设三个办公室，即党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，每个办设置若干工作专班，共六个工作专班。具体为：党政综合办下辖党政综合工作专班；社会事务办下辖城建控违工作专班、综治工作专班和计划生育工作专班。经济发展办下辖工业工作专班和农业工作专班。党政综合办公室主要负责党群、纪检监察、宣传（文教卫）、统战、武装、工青妇、老干部、工业、财贸、邮政、电信、供电、市经济开发区三期协调工作及机关日常管理等工作。完成党委、政府交办的其它各项工作。社会事务办公室主要负责规划、国土、城建、交通、交警、文明创建、计划生育、综合治理、民政、环卫、城管、控违、市经济开发区二、三期协调工作及社区管理等工作。经济发展办公室主要负责工业、招商引资、发改、环保、质监、安监、消防、统计、劳动人事、农村公益性服务、限额商品销售、镇工业园建设协调及经济发展等相关工作。
（二）横沟桥镇人民政府决算单位构成：
纳入决算汇编范围的有行政单位3个，下属财政补助事业单位5个。
二、横沟桥镇人民政府2017年度部门决算情况说明
（一）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.49万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费21.97万元，公务接待费35.52万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国（境）支出0万元，组团 0 次，0人。上年同比增减 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年公务用车购置支出0万元，较上年同比减少0%。公务用车运行费支出21.97万元，与上年比增加6.99万元，主要原因是：横沟桥镇托管到高新区之后业务办理不畅通。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出35.52万元，共接待217批次、接待5000余人，招待费减少4.48万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严控制公务招待。
（二）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出984.35万元比2016年增加361.75万元，主要原因是
三、政府采购支出情况
2017年横沟政府采购货物支出98.8万元、政府采购工
程支出5396361.3万元、政府采购服务支出37.20万元。
四、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，横沟政府共有公务用车2辆，无价值50万元以上设备。
五、关于2017年度预算绩效情况的说明
2017年度一般公共预算项目支出共涉及项目6个，名称分别为新农村建设，涉及资金605万、创卫项目，涉及金额100万、2017年度惠民资金及农村社区以奖代补资金，涉及金额105万、水毁修复项目，涉及金额301.3万，精准扶贫支出84万元、村级邮政代理点，涉及金额2.4万。
新农村建设从预算绩效评价上来看，依照各村建设美丽村湾需求，逐一对各村进行安装太阳能路灯、移栽苗木、道路硬化、污水处理等工程，预计金额800万元。从整体支出绩效评价来看，各村美丽村湾建设通过农村产权交易中心监督下进行招标来进行，项目全年预算数为605万元，执行数为605万元，完成预算数的100%，主要产生的效果是更好服务各村村民。使广大人民群众有一个蓝天绿水的居住环境。下一步改进措施：以后加强农村全体村民保护环境意识。
创卫项目从预算绩效评价上来看，依照国卫复审迎检，我镇按照迎检的方案组织开展，对全镇街道垃圾清运、污水治理等工程进行固卫，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算数的100%，主要产生的效果是通过项目实施，圆满完成了上级单位国卫复审迎检工作任务，为广大市民提供了干净、整洁、卫生的生活环境。下一步改进措施：提高全镇人民固卫意识，形成良好的卫生习惯。
2017年度惠民资金及农村社区以奖代补资金，根据各村实际将惠民资金划拨到村里。
水毁修复项目，我镇连续遭受强降雨，导致我镇农村乡村公路不同程度的滑坡、塌方和路面损毁现象，为了人民的出行安全，我镇对各村损坏道路进行了修复，项目全年预算数为301.3万元，执行数为301.3万元，完成预算数的100%，从整体支出绩效评价该项目的执行过程中，严格按照农村三资管理制度规定组织实施，对各村资金配套资金支付，严格进行预算控制，确保资金及时足额到位，杜绝了资金浪费或虚报现象发生，真正做到了将有限的资金用到了道路修复上。主要产生的效果：更好服务各村村民。各村水毁道路修复完成后使广大人民群众出行更加便捷、更加安全。
精准扶贫项目，根据鄂财农发【2016】114号文件和咸扶发【2017】13号我镇在杨畈村建设茶叶基地，项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算数的100%，主要产生效果：增加村集体收入，带动贫困户就业。在袁铺村建立了蔬菜基地，种植面积为80亩，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算数的100%，主要产生效果：发展村级集体经济，带动贫困户就业。在马安村和李堡桥村引进自来水工程，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算数的100%，主要产生效果是：饮水更加健康。在长岭村建立党员群众服务中心项目全年预算数为30万元，执行数为330万元，完成预算数的100%，主要产生效果：更加方便服务广大农民朋友。
村级邮站建设项目，根据市政府咸政办函【2017】40号文件精神，我镇在孙田村、杨畈村、袁浦村建立了邮站，项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算数 100%，组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看村级邮站要充分整合农村现有公共资源，按照“政府主导、邮政企业建设管理”市邮政管理局和市邮政公司会同乡镇根据服务半径、服务人口、服务内容等时机情况设立村邮站。主要产生的效果：让农民群众真正享受与城市居民一样方便快捷的现代邮政服务。下一步改进措施：更加规范村级邮站的管理和服务。
横沟桥镇人民政府
2018年9月28日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5,947.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,028.83 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 276.16 | 二、外交支出 | 33 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 469.95 | |
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 20.00 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 64.18 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 97.50 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,358.95 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 855.94 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 2.40 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 5,947.75 | 本年支出合计 | 55 | 5,947.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
| 年初结转和结余 | 26 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | ||
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | |||
| 29 | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | |||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 5,947.75 | 总计 | 62 | 5,947.75 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,947.75 | 5,947.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,028.83 | 3,028.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,015.82 | 3,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,693.69 | 1,693.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 624.03 | 624.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 697.77 | 697.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 9.01 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.01 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 469.57 | 469.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 279.69 | 279.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 110.84 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 168.81 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 189.77 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 189.75 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.97 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.08 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 59.08 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080205 | 老龄事务 | 59.07 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.29 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.98 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 44.89 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.88 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 42.39 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.38 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 49.86 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 49.85 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 49.85 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,354.61 | 1,358.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 251.66 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 251.63 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 404.88 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 404.84 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.93 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.93 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 275.08 | 276.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 23.90 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 251.13 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 403.31 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 403.27 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 852.19 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 852.11 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 852.02 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21405 | 邮政业支出 | 2.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 2.39 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,947.75 | 3,975.95 | 1,971.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,028.83 | 3,028.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,015.82 | 3,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,693.69 | 1,693.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 624.15 | 624.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 697.98 | 697.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 469.95 | 469.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 279.95 | 279.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040250 | 事业运行 | 110.95 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040299 | 其他公安支出 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 59.18 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080205 | 老龄事务 | 59.18 | 59.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,358.95 | 295.49 | 1,063.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 252.49 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 252.49 | 252.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 855.94 | 0.00 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 855.94 | 0.00 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 855.94 | 0.00 | 855.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21405 | 邮政业支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,671.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,028.83 | 3,028.83 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 276.16 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 469.95 | 469.95 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,358.95 | 1,082.79 | 276.16 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 855.94 | 855.94 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 5,947.75 | 本年支出合计 | 53 | 5,947.75 | 5,671.60 | 276.16 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 5,947.75 | 总计 | 58 | 59,477,541.00 | 5,671.60 | 276.16 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 5,671.60 | 3,951.95 | 1,719.64 | 5,671.60 | 3,951.95 | 1,719.64 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,028.83 | 3,028.83 | 3,028.83 | 3,028.83 | |||||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,015.82 | 3,015.82 | 3,015.82 | 3,015.82 | |||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,693.69 | 1,693.69 | 1,693.69 | 1,693.69 | |||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 624.15 | 624.15 | 624.15 | 624.15 | |||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | 697.98 | |||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | |||||||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | |||||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 469.95 | 469.95 | 469.95 | 469.95 | |||||||||||
| 20402 | 公安 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | 279.95 | |||||||||||
| 2040250 | 事业运行 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | 110.95 | |||||||||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |||||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | 64.18 | |||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||||||
| 2080205 | 老龄事务 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | |||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | |||||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 21111 | 污染减排 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,082.79 | 271.49 | 811.30 | 1,082.79 | 271.49 | 811.30 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | |||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | 252.49 | |||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 406.30 | 406.30 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | ||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 406.30 | 406.30 | 406.30 | 0.00 | 406.30 | ||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |||||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | |||||||||||
| 21305 | 扶贫 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | |||||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | |||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 21405 | 邮政业支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
| 公开06表 | ||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1149.27 | 302 | 商品和服务支出 | 960.35 | 310 | 其他资本性支出 | 1136.73 | ||
| 30101 | 基本工资 | 528.02 | 30201 | 办公费 | 93.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 325.75 | 30202 | 印刷费 | 9.83 | 31002 | 办公设备购置 | 946.73 | ||
| 30103 | 奖金 | 21.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 190.00 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 99.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 34.85 | 30205 | 水费 | 1.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 28.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 705.61 | 30211 | 差旅费 | 36.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 20.44 | 30213 | 维修(护)费 | 3.56 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 5.37 | 30215 | 会议费 | 11.74 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 520.23 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 30306 | 救济费 | 6.23 | 30217 | 公务接待费 | 35.52 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30307 | 医疗费 | 96.50 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 220.45 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 56.85 | 30227 | 委托业务费 | 339.97 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.37 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 138.49 | ||||||||
| 人员经费合计 | 1854.88 | 公用经费合计 | 2097.07 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 276.16 | 24.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开：08表 | |||||||||||
| 部门：横沟桥镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 148.28 | 0 | 148.28 | 34.94 | 113.34 | 57.49 | 57.49 | 21.97 | 35.52 | |||
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金蔡恒拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
责任编辑：何凡
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