- 索 引 号：011336909/2018-01102
- 文 号： 无
- 发布机构： 横沟桥镇财政所
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：横沟桥镇财政所
横沟桥镇财政所
2017年度部门决算公开说明
一、横沟桥镇财政所概况
（一）横沟桥镇财政所主要职责：
咸安区横沟桥镇财政所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要职能：
1、落实兑现各项惠农补助资金、对农民负担和农村政策实施监管。
2、为经济发展增收出谋献策围绕乡镇财源建设搞好服务。
3、农村财务管理指导、监督和审计。依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关及行政事业单位财务代理。
4、乡镇国有资产管理及村级集体三资监督管理。
5、财政预决算编制、执行及管理。
6、完成上级财政部门和政府交办其他事项。
（二）横沟桥镇人民政府决算单位构成：
纳入决算汇编范围的财政补助事业单位1个。
二、横沟桥镇人民政府2017年度部门决算情况说明
（一）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国（境）支出0万元，组团 0 次，0人。上年同比增减 0 。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年公务用车购置支出0万元，较上年同比减少0%。公务用车运行费支出0元，与上年比增加0万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.66万元，共接待10批次、接待236余人，招待费增加0万元。
（二）机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出167.85万元比2016年增加110.93万元，主要原因是调整机关事业单位工作人员的基本工资及津补贴和增加了办公室设备。
三、政府采购支出情况
2017年横沟桥镇财政所政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出40万元。
四、横沟桥镇财政所无公车。
五、农村财政便民服务中心绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2017年度一般公共预算项目支出共涉及项目1个，名称为：农村财政便民服务中心，资金150万元，从评价情况来看，本项目总金额150万元，涉及本级财政预算拨款150万元，项目绩效目标主要是：1.财务移交工作；2.加强资金监管工作，财政所组织每个专管员进行了资金监管业务学习，并将每个专管员进行了分村包片，明确了岗位责任，并签订了专管员目标管理岗位责任书；3.提高惠农政策宣传月质量，加强农民负担监督卡发放力度；4.积极强化新农村合作医疗，新农村社会养老保险资金征额；5.加强农村“三资”管理工作；6.加强镇村两级报账单位财务人员大培训；7.积极开展镇、村两极财务专项大检查。开展整体支出绩效评价，从评价上来看本项目经过湖北咸宁高新技术产业园管委会批复，提供服务平台，实行政务公开，规范办事程序和流程，提高行政效率。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。
（三）决算中项目自评结果
本项目全体预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%，主要的效果：一是“农村财政便民服务中心建设”项目，截至目前已完工，预计今年搬迁。二是将有效地推进服务，让群众能够真正公开平等地享受政府提供的优质服务。
横沟桥镇财政所
2018年9月28日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 317.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 167.85 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 150.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 317.85 | 本年支出合计 | 55 | 317.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | ||
| 29 | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 317.85 | 总计 | 62 | 317.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 317.85 | 317.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 317.85 | 167.85 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 317.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 167.85 | 167.85 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 317.85 | 本年支出合计 | 53 | 317.85 | 317.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 317.85 | 总计 | 58 | 317.85 | 317.85 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.85 | 167.85 | 150.00 | 317.85 | 167.85 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 167.85 | 167.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 公开：06表 | ||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.95 | 302 | 商品和服务支出 | 45.46 | 310 | 其他资本性支出 | 59.94 |
| 30101 | 基本工资 | 26.97 | 30201 | 办公费 | 8.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 59.94 |
| 30103 | 奖金 | 1.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.66 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.14 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 23.63 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 | ||||||
| 人员经费合计 | 62.45 | 公用经费合计 | 105.40 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 公开：08表 | ||||||||||||||||
| 部门：咸安区横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 部门：横沟桥镇财政所 | 单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 小计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金蔡恒拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
责任编辑：何凡
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