- 索 引 号：011336909/2018-01104
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁高新技术产业开发区管理委员会
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：咸宁高新技术产业开发区管理委员会
咸宁高新技术产业开发区管理委员会
咸宁高新技术产业开发区管理委员会
2017年度部门决算公开情况说明
目录
第一部分咸宁高新区部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、内设机构
三、人员编制
四、2017年完成的主要任务
第二部分2017年度部门决算收支情况说明
一、收支基本情况
二、支出决算情况说明
三、关于“三公”经费情况说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分 咸宁高新区2017年部门决算表
第一部分咸宁高新区部门职责及机构设置情况
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、咸宁高新区党工委主要职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。
（2）按照民主集中制的原则，讨论、决定高新区的重大事项。
（3）负责管理党员干部、人才和所属单位领导班子建设，按照干部管理权限，做好干部任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作；对市直有关部门设在高新区派出机构的领导干部，按市委规定与权限，与委派部门共同考核、任免。
（4）负责高新区所属单位和市直有关部门设在高新区派出机构党的思想、组织、作风建设和基层组织建设工作。
（5）负责高新区纪律检查工作，加强党风廉政建设。
（6）负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。
（7）研究和处理高新区内重大突发性事件并及时向市委报告。
（8）负责市人大、市政协委托高新区管理的工作和统战、政法、维稳、人民武装、工青妇等有关工作。
（9）完成市委交办的其他工作。
2、咸宁高新区管委会主要职责
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。
（2）根据市政府授权，负责高新区的行政管理和经济社会发展事务。
（3）制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作；履行市政府授予的行政审批职能；编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。
（4）依法管理高新区的财政、税收、国有资产、城乡管理、环境保护和社会治安等工作。
（5）负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实编制城乡规划和各项专项规划。
（6）负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新科技、文化、体育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、人事、民政、安全生产、统计、物价、民族宗教、司法、监察、征地拆迁及补偿安置等社会事务。
（7）维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。
（8）指导、协调市直有关部门设在高新区派出机构和分支机构的工作。
（9）按照有关规定和管理权限，履行对咸宁市高新投资发展有限公司的管理职责。
（10）行使省、市政府授予的其他职权。
（11）完成市政府交办的其他工作。
（二）内设机构
咸宁高新技术产业园区管理委员会内设9个副县级机构：综合办公室、党群工作部、科技创新与经济发展局、社会事务管理局、财政局、招商局、政务服务局、市场监督管理和综合执法局、纪工委。
（三）人员编制
湖北咸宁高新技术产业园区党工委管委会机关、直属事业单位编制总数控制在150名以内。
1、党工委管委会机关。核定行政编制90名（含高新区纪工委监察局7名），工勤编制4名。核定主任1名，副主任5名（正县职），纪工委书记1名（正县职），内设机构领导职数9名（副县职，含纪工委副书记兼监察局局长1名）。正科级领导职数17名（含监察局副局长1名），副科级领导职数22名（含高新区纪工委监察局2名）。
2、直属事业单位。高新区直属事业单位事业编制56名。
3、市直派出机构。市直派出机构所需人员编制从委派部门内部调剂。
（四）2017年完成的主要任务
2017年，高新区坚决把市委、市政府的决策部署转化为抓当前、谋长远、作贡献的强劲动力、重大机遇和关键抓手，紧盯“三抓一优”，高昂发展龙头，争当率先建成全省特色产业增长极的排头兵、先行区，营造出逆势进位、趁势竞为的发展气场。
一年来，一刻不停观大势谋大事、一步不让抓发展优环境，经济社会发展总体平稳、稳中有进、进中向好，在国家级高新区新起点上成功实现“二次创业”，圆满完成全年目标任务。
1、聚焦“倍数计划”，经济指标大跨越。财税总收入完成23.53亿元，同比增长41.57%；地方一般公共预算收入完成12.87亿元，同比增长47.93%；税收占比93.54%。规模以上工业总产值完成153.78亿元，同比增长5%；规模以上工业增加值同比增长8%。全社会固定资产投资完成123.5亿元，绝对额同比增长20%，其中工业固定资产投资完成77.1亿元，同比增长21.5%。新增规上企业16家，新增高新技术企业10家，园区规上企业达到94家，高新技术企业总数达到43家。高新技术产业增加值完成20.1亿元，占GDP比重30%以上。“一区四园”GDP总量达500余亿元，同比增长19%；工业增加值达350亿，同比增长11.1%；税收达56亿元，同比增长40%；高新技术产业增加值130亿，同比增长50.1%；高新技术产业增加值占园区工业增加值比重37.1%。
2、聚焦“三抓一优”，项目建设大提速。全年民间投资达到87.5亿元，同比增长22%。新签约项目94个，协议引进资金1453亿元，到位资金108亿元，其中投资10亿元以上项目17个，1亿元以上项目37个。全年有72个项目落地，其中已投产项目17个，在建项目33个，前期手续办理项目22个。中合华浦、野马、协鑫、正道等4个新能源汽车项目填补了我市整车生产领域空白；航星光电、波利马、祥天空气能、纳米纤维产业化、傅友装备建筑等项目抢占“四新经济”制高点；人福医药总部经济、海王中药饮片、金砖药业等项目打造生命健康产业标杆；捷利泉都物流园补齐了物流领域短板。“211工程”中的奥瑞金制罐、立邦涂料、南玻光电、三环奔驰方向机、世丰汽车内饰建成投产；和乐门业、喜马拉雅氢燃料电池、海威复合材料、海古德氮化铝、丰野科技、金仕达无纺布全部达到时序进度。积极筹建中国光谷咸宁产业园、开展承接国际产业产能合作试点、创建综合保税物流区、全面接管咸嘉临港产业园。
3、聚焦“满园工程”，发展质效大提升。以“明知山有虎、偏向虎山行”的勇气和决心，将傅友钢构等17个工业项目和未来天地等3个商业项目作为第1批“满园工程”项目。通过组建工作专班、调查摸底、综合执法、分段实施、资产收购、办理产权过户、重新招商引资及项目建设等7个步骤，妥善解决涉法涉诉、资产闲置及信访维稳问题，有效推动园区建成区逐步满园。全年收回闲置土地1000亩，解除未履约合同15个，盘活停产项目12个，处置利用闲置厂房11万平方米。特别是三赢兴科技项目50亩用地由傅友钢构整体转让，从正式启动考察至建成投产，历时仅3个月，创造了“三赢兴速度”和“高新区效率”。
4、聚焦“创新驱动”，发展动能大增强。大力实施“企业上市培育计划”、“瞪羚企业培育计划”、“独角兽企业培育计划”、“金种子计划”等四大计划，科技创新亮点纷呈。智能机电产业集群成功入选国家试点，军民融合产业基地成功打造省级示范基地，光谷南科技城获批省级“双创”示范基地，津晶城获批市级科技孵化器，清华园知名孵化器启迪之星落户园区。培育省级工程技术研究中心3家、省级校企共建研发中心2家、省级企业技术中心2家、省级院士专家工作站3家、9家企业与湖北科技学院达成“双百工程”合作。实施技改升级项目40个，总投资20.5亿元，同比增长33.3%，申请省市区三级技改资金1166万元。实施科技成果转化项目13个，投入资金534万元。9家企业登录“科技版”，18家企业签约登陆资本市场挂牌，6家企业入选省级银种子企业，23家企业入选市级上市后备企业。实施金融领先战略，支持实体经济发展，投融资平台高投集团“借钱、用钱、还钱、赚钱、管钱”五位一体，融资54.9亿元，投资12.8亿元，利润1.4亿元，净资产收益率0.87%。
5、聚焦“马真精神”，发展环境大优化。打造服务发展的“大环境”，围绕征地拆迁建厂房、招商落地优环境，全年新征土地3345亩，盘活土地2000亩，报批土地2300亩；入户评估房屋1131户，签订房屋征收协议1020户，拆除507户。完善基础设施“硬环境”，金融信息港、园区基础设施升级改造、三期污水处理厂、双回电路和电力迁改入地工程、园区雨污水管网互联互通工程、贺胜路地下综合管廊、甘鲁和孙祠片区棚户区改造等重大基础设施项目按时序进度加快推进。优化服务企业“软环境”，工业项目投资实行“零审批”；政务大厅“一窗受理、一章审批、一站服务”，全年受理各类业务23581件，办结率100%；出台招商引资实施办法、基础建设与产业发展扶持基金管理办法等10余项优惠政策，形成“一揽子”扶持计划，园区成为全省扶持企业力度最大、优惠政策最多、投资成本最低的区域之一。
6、聚焦“五个横沟”，民生福祉大改善。建设美丽、和谐、激情、魅力、廉政横沟，群众的获得感、归属感、荣誉感和幸福感进一步增强。全年完成工农业总产值35.15亿元，农民人均纯收入达到15300元；多渠道融资20余亿元，高起点高标准推进“横沟新城”和“美丽横沟”建设；投入1500余万元对街道基础设施升级改造，横沟街心公园建成使用；落实精准扶贫“五个一批”政策，配套补助资金700万元，1593人脱贫出列；鼓励支持村（社区）与高投集团合作建设标准化厂房，壮大村级集体经济；落实书记陪访制度，全年接访400余人次，集中攻坚化解信访积案8起，“一感两度两率”测评全市领先；成立全市首个镇级文化艺术中心；在全市乡镇农民运动会上获得第1名。
第二部分2017年度部门决算收支情况说明
一、收支基本情况
2017年总收入7435.19万元（财政拨款收入7420.54万元，其他收入14.65万元），比去年同比上升1.32%。2017年总支出5949.17万元（基本支出3000.77万元，项目支出2948.40万元），全年支出同比上升0.8%。
二、支出决算情况说明
1、基本支出3000.77万元。
（1）工资福利支出817.03万元，其中基本工资252.96万元，津补贴141.63万元，奖金92.03万元，社会保障费108.21万元,伙食补助费65.28万元，其他工资福利156.92万元。
（2）商品和服务支出1553.20万元。其中办公费56.90万元，印刷费41.29万元，咨询费23.20万元，手续费0.37万元，电费36.79万元，水费0.70万元，邮电费29.07万元（含改革性补贴中通讯补贴），物业费53.88万元（含改革性补贴中物业补贴），差旅费88.59万元（招商引资项目差旅支出65.12万元，机构事务差旅支出23.47万元），因公出国出境5.87万元,维修费444.02万元，租赁费6.12万元，会议费7.24万元，培训费11.40万元，公务接待费112.63万元（其中招商项目接待103.51万元，其他公务接待9.12万元），专用材料费22.28万元，劳务费49.38万元，委托业务费170.34万元，工会经费50.86万元，福利费0.92万元,公务用车运行费59.54万元，其他交通费71.55万元（包含改革性补贴交通补贴），其他商品和服务支出210.27万元。
（3）对个人和家庭补助支出151.74万元，其中退休费31.40万元，退职（役）费1.09万元，抚恤金15.08万元，生活补助0.60万元，救济费14.78万元，住房公积金71.05万元，购房改革性补贴16.74万元，其他对个人和家庭补助支出1万元。
（4）其他资本性支出478.80万元，（其中包括办公设备购置286.91万元，专用设备购置66.07万元，信息网络及软件购置更新50.26万元、公务用车购置75.56万元。）
2、项目支出2948.40万元。
三、关于“三公”经费情况说明
2017年三公经费253.6万元，同比增长56.75%。
1.国内公务接待费112.63万元,同比增长15.18%。其中招商项目接待103.51万元，同比增长9.70%；公务接待9.12万元，同比增长16.59%。
2.公务用车购置费及运行维护费135.1万元，同比增长191.1%，（其中修理费22.97万元，保险费3.95万元，油费27.64万元，洗车费2.45万元，过路费2.28万元，年审费0.23万元）。2017年新增2辆公务用车，公务用车保有7量。
3.因公出国（境）费用为5.87万元，同比减少66.63%，2017年高新区因公出国（境）1次，参团人数1人。
四、关于机关运行经费支出说明
2017年度本部门机关运行经费支出1553.20万元，比2016年增加905.63万元，同比上升74.49%，主要原因是：机构改制，人员增加导致工资福利支出增加，另市直派出机构经费在管委会开支导致机关运行经费增加。
五、关于政府采购支出说明
2017年度本部门政府采购支出总额412.91万元，其中，政府采购货物支出326.87万元，比2016年增加86.04万元，同比增加26.32%。主要原因是2017年购置了专业执法设备无人机和电动汽车及消防汽车。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，咸宁高新区管理委员会资产总额10429.16万元，其中流动资产3403.51万元，固定资产733.28万元，无形资产6292.37万元。固定资产当中，公务车7辆111.31万元，其他固定资产621.97万元。与上年相比，本年资产总额增加2046.91万元。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包含园区道路零星工程维修及南玻光电、奥瑞金项目35kv双回路线路工程，2个专项，资金共计597.26万元，占一般公共预算项目支出总额的97.07%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2017年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。从评价情况来看，我单位2017年度整体支出绩效评价为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映两个项目绩效自评结果。
（1）“园区道路零星工程维修”项目绩效自评综述：项目当年预算数为100万元，执行数为97.26万元，完成预算的97.26%。主要产出和效果：改善了园区路面条件，美化了园区建设，保障了居民的出行安全。
（2）“南玻光电、奥瑞金项目35kv双回路线路工程”项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：较好的满足了园区企业生产特殊用电需求。
发现的问题及下一步改进措施：一是提高项目预算编报水平，预算项目细分不够。在以后的预算编报工程中，我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平，进一步明确、细化预算编报内容；二是加强项目资金监管力度。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，加强对项目资金使用的监管力度。三是做好预算执行管理工作，做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控，确保实现预算绩效目标。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 咸宁高新区2017年部门决算表
1、收入支出决算总表
公开表01
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7,420.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,949.17 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
14.65 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,435.19 |
本年支出合计 |
55 |
5,949.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,972.75 |
其中：提取职工福利基金 |
57 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 |
|
|
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
3,458.77 |
|
|
29 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
60 |
0.30 |
|
|
30 |
0.00 |
|
61 |
0 |
|
总计 |
31 |
9,407.94 |
总计 |
62 |
9,407.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
公开表02
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,435.19 |
7,420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,435.19 |
7,420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,235.19 |
7,220.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,785.94 |
2,785.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,449.25 |
4,434.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.65 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
公开表03
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,949.17 |
3,000.77 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,949.17 |
3,000.77 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,813.41 |
2,865.01 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,109.41 |
2,109.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,704.00 |
755.60 |
2,948.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,420.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5,941.27 |
5,941.27 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
7,420.54 |
本年支出合计 |
53 |
5,941.27 |
5,941.27 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,967.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
3,446.73 |
3,446.73 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,967.47 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
9,388.01 |
总计 |
58 |
9,388.01 |
9,388.01 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表05
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,941.27 |
3,000.77 |
2,940.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,941.27 |
3,000.77 |
2,940.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,805.51 |
2,865.01 |
2,940.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,109.41 |
2,109.41 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,696.10 |
755.60 |
2,940.50 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
135.76 |
135.76 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
817.03 |
302 |
商品和服务支出 |
1,553.20 |
310 |
其他资本性支出 |
478.80 |
|
30101 |
基本工资 |
252.96 |
30201 |
办公费 |
56.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
141.63 |
30202 |
印刷费 |
41.29 |
31002 |
办公设备购置 |
286.91 |
|
30103 |
奖金 |
92.03 |
30203 |
咨询费 |
23.20 |
31003 |
专用设备购置 |
66.07 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
54.07 |
30204 |
手续费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
65.28 |
30205 |
水费 |
0.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
36.79 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
50.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.20 |
30207 |
邮电费 |
29.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
156.92 |
30209 |
物业管理费 |
53.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
151.74 |
30211 |
差旅费 |
88.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
31.40 |
30213 |
维修(护)费 |
444.02 |
31013 |
公务用车购置 |
75.56 |
|
30303 |
退职（役）费 |
1.09 |
30214 |
租赁费 |
6.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.08 |
30215 |
会议费 |
7.24 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.60 |
30216 |
培训费 |
11.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
14.78 |
30217 |
公务接待费 |
112.63 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
22.28 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
49.38 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
71.05 |
30227 |
委托业务费 |
170.34 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
16.74 |
30229 |
福利费 |
0.92 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
59.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
71.55 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
210.27 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
968.77 |
公用经费合计 |
2,032.01 |
|||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表07
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
2017年度决算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
253.6 |
5.87 |
135.1 |
75.56 |
59.54 |
112.63 |
注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表08
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
合计 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2018年9月27日
主要原因是我局人员增加，工作任务明显增加，机关行政运行成本上升，导致机关运行经费支出增加。
1、收入支出决算总表
公开表01
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,420.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,949.17 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 14.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 7,435.19 | 本年支出合计 | 55 | 5,949.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,972.75 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 3,458.77 | |
29 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | 0.30 | |
30 | 0.00 | 61 | 0 | ||
总计 | 31 | 9,407.94 | 总计 | 62 | 9,407.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
公开表02
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,435.19 | 7,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,435.19 | 7,420.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,235.19 | 7,220.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,785.94 | 2,785.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4,449.25 | 4,434.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | ||
20113 | 商贸事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
公开表03
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,949.17 | 3,000.77 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,949.17 | 3,000.77 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,813.41 | 2,865.01 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,109.41 | 2,109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,704.00 | 755.60 | 2,948.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,420.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,941.27 | 5,941.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,420.54 | 本年支出合计 | 53 | 5,941.27 | 5,941.27 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,967.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,446.73 | 3,446.73 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,967.47 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 9,388.01 | 总计 | 58 | 9,388.01 | 9,388.01 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表05
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,941.27 | 3,000.77 | 2,940.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5,941.27 | 3,000.77 | 2,940.50 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,805.51 | 2,865.01 | 2,940.50 |
2010301 | 行政运行 | 2,109.41 | 2,109.41 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,696.10 | 755.60 | 2,940.50 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开表06
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 817.03 | 302 | 商品和服务支出 | 1,553.20 | 310 | 其他资本性支出 | 478.80 |
30101 | 基本工资 | 252.96 | 30201 | 办公费 | 56.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 141.63 | 30202 | 印刷费 | 41.29 | 31002 | 办公设备购置 | 286.91 |
30103 | 奖金 | 92.03 | 30203 | 咨询费 | 23.20 | 31003 | 专用设备购置 | 66.07 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 54.07 | 30204 | 手续费 | 0.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 65.28 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50.27 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.20 | 30207 | 邮电费 | 29.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 156.92 | 30209 | 物业管理费 | 53.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 151.74 | 30211 | 差旅费 | 88.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 31.40 | 30213 | 维修(护)费 | 444.02 | 31013 | 公务用车购置 | 75.56 |
30303 | 退职（役）费 | 1.09 | 30214 | 租赁费 | 6.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.08 | 30215 | 会议费 | 7.24 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.60 | 30216 | 培训费 | 11.40 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 14.78 | 30217 | 公务接待费 | 112.63 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 22.28 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 49.38 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 71.05 | 30227 | 委托业务费 | 170.34 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 16.74 | 30229 | 福利费 | 0.92 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 71.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 210.27 | ||||||
人员经费合计 | 968.77 | 公用经费合计 | 2,032.01 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开表07
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
2017年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
253.6 | 5.87 | 135.1 | 75.56 | 59.54 | 112.63 |
注：2017年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表08
部门：咸宁高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018年9月27日
主要原因是我局人员增加，工作任务明显增加，机关行政运行成本上升，导致机关运行经费支出增加。
