- 索 引 号：011336909/2018-01108
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市委组织部
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：咸宁市委组织部
咸宁市委组织部
2017年市委组织部部门决算说明
目 录
一、决算信息来源说明
二、决算编制基本情况
三、市委组织部概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
四、市委组织部2017 年部门决算执行情况说明
（一）部门决算收支情况及增减变化情况说明
（二）机关运行执行情况说明
（三）政府采购执行情况说明
（四）财政拨款“三公”经费支出情况说明
（五）国有资产占用情况说明
(六)绩效预算执行情况
五、市委组织部2017年部门决算表
（一）收支决算总表
（二）收入决算总表
（三)支出决算总表
(四)财政拨款收支决算总表
(五)一般公共决算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金决算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
六、名词解释
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为咸宁市委组织部所属一级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户，按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
三、部门（单位）情况
（一）部门主要职能
1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责新时期党的建设理论研究。
2、办理我市省委管理干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责各乡镇（办事处）党政正职、市直各部委办局部分正副科级干部的任免、备案审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。
3、研究制定加强全市干部队伍建设的措施、制度，组织落实培养选拔年轻干部工作。
4、从总体上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。
5、负责全市组织工作和干部工作的检查监督，及时向市委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。
6、主管全市干部教育工作。制订干部教育的规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作，组织干部教育理论研究，指导干部培训基地的师资队伍建设。
7、调查了解全市人才工作情况，参与制定人才工作政策，检查贯彻执行政策的情况，参与拔尖人才、优秀专家的选拔和管理工作。承办向各地选派科技副职及其管理工作，联系和组织科技工作者开展活动。
8、研究加强县级领导干部的监督工作，对全市选拔任用干部的检查工作进行综合、协调、研究和指导。
9、负责全市退（离）休干部工作的宏观管理。
10、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据“三定方案”和市编办对我部内设机构、人员编制和领导职数的相关批复，市委组织部内设13个科室：办公室、研究室、组织科、综合干部科、党政干部科、经济科教干部科、企事业干部科、市绩效管理和干部考评工作办公室、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、干部监督举报中心、人才工作科；直属事业单位2个：市党员电化教育中心、信息管理中心；市委设在市委组织部的机构3个：市党代表大会代表工作办公室、市委人才工作领导小组办公室（下设市专家服务中心）、市委党建工作领导小组办公室。共核定行政编制40个，参公事业编制5个，全额拨款事业编7个，工勤编制4个，总计56个。目前，市委组织部共有在职干部职工44人，其中部长1名，副部长4名，部务委员1名，副县级干部4名，正科级干部12名，副科级干部16名，科员3名，工勤人员3名。共有退休干部4人。
四、2017年部门决算执行情况说明
（一）部门决算收支情况及增减情况
2017年，咸宁市委组织部严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府有关文件精神，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
（1）收入情况：经市财政核定并批复下达，市委组织部2017年度部门决算总收入3026.8万元，其中：本年收入2821.29万元，上年结余205.51万元。较上年财政拨款收入1393.09万元增加1633.71万元，增长率为117.27%。
（2）支出情况：2017年部门决算总支出1573.6万元，其中：基本支出754.05万元，较上年支出534.12万元增加219.89万元，增长率为41.17%，包括人员经费支出645.77万元，较上年425.37万元增加220.4万元，增长率为51.81%，主要原因为交纳社保养老保险金及职业年金，公用经费支出108.28万元，较上年支出108.75万元减少0.47万元，降低率为0.4%；项目支出819.59万元，较上年支出599.13万元增加220.46万元，增长率为36.8%，主要项目为人才开发-其他经费、南鄂英才计划专项经费、2016年第一批人才培养专项补助支出等；年末结转结余1453.16万元，较上年结余259.84万元增加1194.02万元，增长率为459.52%，主要项目有南鄂英才计划专项经费、基层党建--党员教育管理信息系统建设经费等。南鄂英才计划专项经费结余1235万元，主要原因为该项目为跨年度进行；基层党建--党员教育管理信息系统建设经费结余105.7万元，原因为该项目结算方式为分批付款。
（3）政府性基金收支情况说明
本单位预算无政府性基金收入安排收支。
（二）机关运行执行情况
2017年我部机关机关运行经费预算总额为754.04万元，其中，商品和服务支出108.27万元。主要为办公费6.82万元，印刷费6.34万元，水费1.2万元，电费7.9万元，邮电费3.14万元，差旅费79.86万元，维修（护）费22.84万元，公务接待费3.77万元，劳务费20.2万元，工会经费11.07万元，公务用车运行维护费2.62万元，其他交通费3.27万元，其他商品和服务支出23.72万元。
(三 )政府采购执行情况
2017年执行政府采购282.44万元，系货物类及服务类。
（四）“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数6.39万元，其中：公务接待费 3.77万元，接待10批次，接待人数201人，较上年支出0.32万元增加3.45万元；公务用车及运行维护费2.62万元，较上年支出 12.76万元减少10.14万元，主要原因为公车改革后，单位公务用车减少为1辆。“三公”经费决算较2016年有所下降，减少的主要原因是公车改革后，运维费大额减少。
（五）国有资产占用情况说明
我部资产总额2780.35万元，其中流动资产1455.01万元，固定资产636.16万元，在建工程0万元，无形资产689.19万元。固定资产当中，房屋构筑物390万元，公务车2辆77.8万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产124.95万元。与上年1707.42万元相比，本年资产总额增加1072.93万元。
（六）绩效预算执行情况
2017年我部纳入绩效预算共计1573.64万元，其中基本支出754.05万元，项目支出819.59万元，其中主要项目有大组工网维护费54万元、人才开发专项--南鄂英才计划127.6万元、人才开发专项--南鄂英才计划50万元等。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。
（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
工作表 1: GK01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,458.40 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 3.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 73.46 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 41.78 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,821.28 | 本年支出合计 | 52 | 1,573.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 205.52 | 年末结转和结余 | 54 | 1,453.16 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 3,026.80 | 总计 | 56 | 3,026.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: GK02 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,821.29 | 2,818.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,705.05 | 2,702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 2,672.30 | 2,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 550.12 | 550.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,993.93 | 1,992.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 128.25 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: GK03 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,573.64 | 754.05 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,458.40 | 638.81 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,425.65 | 634.06 | 791.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 676.94 | 0.00 | 676.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,457.40 | 1,457.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,818.28 | 本年支出合计 | 54 | 1,572.64 | 1,572.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 205.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,451.16 | 1,451.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 205.52 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 3,023.80 | 总计 | 60 | 3,023.80 | 3,023.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,572.64 | 754.05 | 818.59 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,457.40 | 638.81 | 818.59 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,424.65 | 634.06 | 790.59 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 675.94 | 0.00 | 675.94 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 584.66 | 302 | 商品和服务支出 | 108.27 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.85 | 30201 | 办公费 | 6.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.58 | 30202 | 印刷费 | 6.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 133.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.78 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.37 | 30207 | 邮电费 | 3.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.34 | 30213 | 维修(护)费 | 22.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.20 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 34.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 7.64 | 30228 | 工会经费 | 11.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.72 | ||||||
| 人员经费合计 | 645.78 | 公用经费合计 | 108.27 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.39 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 3.77 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
