- 索 引 号：011336909/2018-01121
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁房地产管理局市咸安分局
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2018年09月30日
- 名 称：咸宁房地产管理局市咸安分局
咸宁房地产管理局市咸安分局
2017年咸宁房地产管理局市咸安分局
决算公开情况说明
按照《市财政局关于做好2017年度部门决算信息公开工作有关事项的通知》要求，我局现将2017年部门决算情况向社会公开：
一、主要职责及机构设置
咸宁市房地产管理局咸安分局是主管咸安城区房地产业的职能部门，依照法律行政法规，对咸安城区房地产业实施管理。其主要职能有：贯彻执行国家、省、市颁发的有关房地产的方针、政策、法规：负责咸安城区房屋测绘、租赁、抵押和房屋交易管理工作；负责咸安城区房屋安全鉴定，白蚁防治工作；负责直管公房管理工作。
二、总收入支出情况说明
1、2017年财政下达总收入215.41万元，其中：财政拨款收入为205.03万元，2016年结转和结余经费10.38万元，实际总支出为201.32万元，2017年末结转和结余经费14.09万元（详见公开表01表和02表）。
同比去年财政下达总收入231.56万元下降了16.15万元，下降幅度为6.97%。其中：财政拨款收入205.03万元，同比去年231.56万元下降了26.53万元；年初财政拨款结转和结余10.38万元，同比去年的0万元，增加10.38万元；年末财政拨款结转和结余14.09万元，同比去年的10.38万元，增加3.71万元。2017年总收入与2016年总收入增减的主要原因是人员调动、退休和项目等经费减少。
三、财政拨款支出情况说明
2017年公共预算财政拨款201.32万元，其中：基本支出196.51万元，项目支出4.81万元（详见公开表05）。
2017年年初预算安排公共财政拨款355.17万元，其中：基本支出350.17元，项目支出5万元。
2017年决算数比预算数低153.85万元，决算与预算差异原因：一是年初预算含社保基金支出125.99万元，而年末决算未含社保基金；二是人员调出和退休导致经费有所下降；三是项目经费未用完；四预算安排养老保险与职业年金高于老机关保险应缴额。
四、“三公”经费情况说明
2017年实际支出“三公”经费总额0.08万元，同比去年的0万元，上升了0.08万元，上升幅度达50%。上升原因主要是我局“三公”经费年初预算只有0.16万元，发生一次招待费就可导致“三公”经费大幅上升（详见公开表07表）。
五、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出11.17万元（与部门决算中行政事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），比2016年6.34万元增加了4.83万元，增长幅度76.18%。增长原因主要是差旅费（精准扶贫人员补助）、办公设备购置费、办公费、邮电费、招待费等增加所致。
六、2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局组织对开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价处于中等偏上水平。
七、2017年政府采购情况说明
本部门2017年度政府采购总支出1.9万元，主要为政府采购货物支出。
国有资产占用情况说明
本部门无公务用车。其他国有定资产价值211.7万元。
九、专业名词解释：
根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对咸宁市房产局咸安分局2017年部门决算中有关名词解释如下：
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。我局主要为城乡社区管理事务支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
咸宁市房地产管理局咸安分局
2018年9月26日
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 205.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 201.32 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 205.03 | 本年支出合计 | 52 | 201.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 10.38 | 年末结转和结余 | 54 | 14.09 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 215.41 | 总计 | 56 | 215.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 205.03 | 205.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 204.13 | 204.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 200.42 | 196.51 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 205.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 201.32 | 201.32 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 205.03 | 本年支出合计 | 54 | 201.32 | 201.32 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.38 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 215.41 | 总计 | 60 | 215.41 | 215.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 201.32 | 196.51 | 4.81 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | ||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 200.42 | 196.51 | 3.91 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.57 | 302 | 商品和服务支出 | 10.01 | 310 | 其他资本性支出 | 1.16 |
| 30101 | 基本工资 | 46.69 | 30201 | 办公费 | 1.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.16 |
| 30103 | 奖金 | 54.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.07 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.48 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.66 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.58 | 30207 | 邮电费 | 1.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.77 | 30211 | 差旅费 | 1.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.13 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 9.36 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 7.34 | 30228 | 工会经费 | 4.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 12.29 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | ||||||
| 人员经费合计 | 185.35 | 公用经费合计 | 11.17 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市房地产管理局咸安分局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
