咸宁市城建档案馆

第一部分 咸宁市城建档案馆单位概况

一、单位职能和职责

咸宁市城建档案馆（咸宁市城市建设档案管理办公室）实行两块牌子一套班子的管理模式，隶属市住建委管理的正科级事业机构，管理全市城建档案工作，是全市城市建设档案资料的储存、利用、咨询服务信息化中心，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家和本市城市建设档案工作的法律法规和方针政策，编制本市城建档案工作的发展规划并组织监督实施，拟建和起草城建档案工作地方性规章制度和法规标准，依法进行执法检查，查处档案违法行为。

（二）负责对本市区（县）城建档案机构和其他有关部门的城建档案工作进行指导和监督。

（三）负责管理和督导属于本馆接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收的档案进行验收。

（四）对城市规划区内的地下管线工程进行动态建档，对城市地下管线信息管理系统进行动态更新、维护、管理和利用。

（五）组织实施行业培训，实行城建档案工作岗位管理。

（六）负责城建档案的保管，提供利用、信息化建设、编研、咨询服务工作。

二、部门决算单位构成

一个独立核算单位，经编委核准人员编制数5名，实际在职在岗人员7人，其中政府购买服务劳务派遣人员2名、管理人员1名、工勤1名、专技人员3名。

三、年度主要工作任务及目标

1、控制工作目标

（1）加强党风廉政建设、社会治安综合治理和计划生育管理，确保全年无违纪违法案件、无违反计划生育行为。

（2）确保建设工程档案的流转与保管安全，全年无档案遗失事故发生。

2、职能工作目标

（1）确保地下管线信息系统的正常运转，积极做好地下管线普查成果的查询利用和数据更新工作。

（2）确保建设工程竣工档案接收进馆入库率达95%以上，完成进馆档案的分类、组卷、著录1500卷，数字化加工1000卷。

（3）加强城建档案综合服务工作，每个工程项目竣工档案业务指导不少于3次；对重点工程和招商引资项目实行报建备案“一站式”绿色通道服务，服务对象满意率达100%。

（4）做好城建档案异地备份工作，完成新增档案数据拷贝工作，即时将备份数据送达对接城市吉林省集安市城建档案馆保存。

3、创新工作目标

（1）充分发挥我市地下管线综合信息平台成果作用，全方位为城市规划、建设、管理提供数据查询服务。

（1）加强城建档案的收集、整理和利用工作，全力争取事业单位目标管理等级考评复查工作100%通过。

4、共性工作目标

（1）按时保质保量完成市委、市政府和住建局下达的各项工作任务。

（2）加大宣传工作力度，及时上报宣传、信息稿件，完成市住建局下达的宣传任务。

5、工作开展情况

（1）优化服务效率，提升业务水平。

加强作风建设，强化职业道德教育，切实增强全体干部职工的工作责任感和爱岗敬业精神，激发大家的工作干劲和工作主动性，确保全年各项工作任务高标准高质量完成。

2018年共接收230个单位工程竣工档案，进行业务指导50次；签订《建设工程竣工档案报送服务协议书》40份；核发《建设工程档案合格证》36份，《咸宁市市政工程档案预验收意见书》和《咸宁市建筑工程预验收意见书》共43份；分类整理、组卷入库127个单位工程档案，共计1996卷，累计库存29894卷；接待档案查询164人次，档案利用1108余卷，档案数字化加工7484卷，拍摄各项活动照片713张。

（2）更新地下管网数据，保障地下管线信息系统的时效性和准确性。

咸宁市地下管线综合管理信息系统于2016年8月投入试运行，2017年12月由政府投资项目管理局正式移交我馆，2018年地下管线综合管理信息系统查询次数10余次，图纸打印张数120余张，管线系统提供的服务深受相关使用单位好评，创造了一定的经济效益和社会效益，为城市建设发挥了日益重要的作用。

主城区中心花坛地段在2016年管线普查工作完成后进行了强弱电入地改造，改造后该路段管线有所增加和变动，为保证信息系统管线数据的完整性和现势性，市城建档案馆于2018年7月对中心花坛路段强弱电入地改造后新增加的地下管线进行了修补测，对咸宁市地下管线综合管理信息系统数据进行了更新。本次更新项目完成了咸宁市中心花坛十字路口周边范围内的管线补测补绘工作，探测管线总长度41.309公里，探测管线点2351个，编制1:500综合地下管线图9幅，探测给水、雨水、污水、供电、燃气、通讯等各类管线10类。通过市直部门和相关权属单位的配合支持，管线探测成果全部经过管线权属单位确权，并通过专家组验收。

（3）加强档案硬件设施建设，顺利通过市档案局省一级考核。

2018年8月1日市档案局对我馆2015-2018年档案建设达标情况进行审查，经过实地查看和会上汇报交流，市档案局在肯定我馆档案工作的同时，也反馈出一些不足，我馆根据档案局的要求结合自身实际情况，一是向市财政局报请调整2018年度财政预算专项资金对库房进行改造，将机房、服务器与库房隔开，因考虑到我馆办公用房紧张，无法腾出专用办公室作为机房，为此我馆计划将原有的玻璃墙改造为防火材料实心墙，实现档案存放、机房、办公区三分离，夯实档案的规范化管理。二是根据市档案局的建议并结合我馆的实际情况，与市住建委机关采取共同建设、分开展示的方式建设荣誉室，与委机关共同起草实物陈列室建设方案，对荣誉室建设室内布局、版面设计、篇章内容等方面做出规划，完成了我馆荣誉室的建设工作。

（4）抓城建档案专项检查工作，实现我馆长效发展

2018年11月26日上午，省住建厅检查组莅临咸宁检查指导城建档案工作，市城建档案馆在住建委三楼办公室召开城建档案专项检查工作汇报会。省住建厅专家组对我馆档案建设情况进行检查考核时，经过实地查看和座谈交流，充分肯定我馆有关地下管线、异地备份、信息系统建设等档案管理工作取所得成绩的同时，针对现阶段我馆事业单位改革、业务指导能力、声像档案收集和业务人员等相关工作提出了十分中肯的指导性意见，并顺利通过考核验收。

下一步我市城建档案规范化管理工作将以此次检查为契机，在加快我馆纳入公益一类事业单位的基础上，推进档案馆库房、人员业务能力、声像档案建设等各项业务工作，收好、管好、用好城建档案，更好地服务于我市城市建设。

（5）抓行风建设，积极开展“面对面、听期盼”大走访活动

为贯彻落实党的十九大精神和2018年全省住建系统贴近群众“面对面·听期盼”大走访活动常态化制度化电视电话会议精神，市城建档案馆“面对面、听期盼”工作专班一行5人分别到15家建设单位现场，面对面与各建设单位、施工单位、监理单位相关工作人员进行座谈，就工程档案收集、整理和归档过程中存在的问题进行深入交流，对各单位工程资料进行现场指导，针对“面对面、听期盼”大走访活动中群众反映的共性问题，我馆按相关程序迅速纳入对应解决渠道，保证每一个问题诉求渠道畅通，承办责任落实到位。

第二部分 咸宁市建建档案馆2018 年部门决算表（见附件）

第三部分 咸宁市城建档案馆2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

部门决算收入115.18万元。其中，财政拨款收入111.59万元，占决算收入的97%；其他收入0.9万元，占决算收入的0.8%；上年结余（转）2.69万元，占决算收入的2.3%。

部门决算支出108.49万元。其中，基本支出65.59万元，占总支出的60%；项目支出42万元，占总支出的39%；其他支出0.9万元，占总支出0.8%。按支出功能分类：城乡社区管理事务98.92万元，占总支出的91%；社会保障2.34万元，占总支出的2.2%；住房改革支出6.33万元，占总支出的5.8%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2018年财政拨款收入总决算115.18、支出总决算108.49万元、结余6.69万元。与2017年相比，财政拨款收入增加23.23万元，上涨25%、支出总计增加19.23万元，上涨21%。主要是:一是增人增支和政策性增资使人员支出增加，导致基本支出增加；二是增加了地下管线信息系统数据更新项目，导致项目支出增加。

三、机关运行执行情况说明

2018年机关运行经费支出3.16万元，其中：办公费0.27万元、印刷费0.01万元、邮电费0.22万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.16万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.8万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他商品和服务支出0.13万元。2018年机关运行经费支出与去年决算支出基本持平。与年初预算数3.16万元，决算执行数3.16万元，执行率100%。

四、政府采购执行情况说明

2018年政府采购支出总额18.7万元。其中商品及专用材料类3.9万元，政府采购服务支出15.6万元。

2018年政府采购决算数比2017年增加5.6万元，主要原因是增加了地下管线信息系统数据更新政府采购项目，列入政府采购支出总额增加。

五、“三公”经费增减变化原因

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为1.13万元，完成预算的27%，其中：公务用车运行维护费0.9万元，完成预算的23 %；公务接待费0.23万元，完成预算的92%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，其中：

1、公务用车运行维护费0.9万元，业务用车一辆，与去年同期1.35万元相比减少了0.45万元。原因：管线普查工作量减少，因此用车次数减少。

2、公务接待费0.23万元，与去年同期0.31万元相比减少了0.08万元。2018年，公务接待24人次。主要用于业务工作交流，及接受省厅相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比2017年减少0.53万元，下降31%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

3、我单位无出境考查活动，因此无出国出境考查费。

4、我单位无因公出国（境）公务活动，因此无因公出国（境）费用。

5、我单位因公出国（境）人数为0，我单位因公出国（境）团组数为0

六、国有资产占用情况说明

1、情况分析

本单位资产概况，截止2018年12月31日，单位共有车辆1辆，为档案业务用车，单位账面资产总额为123.78万元，固定资产占95%，人均资产额度达17.7万元。

2、重大事项

本单位2017年固定资产总额为128.95万元，2018年新增固定资产3.291万元，新增资产主要为档案库房专用设备；2018年度清产核资财政批复资产损失下账固定资产15.14万元，2018年固定资产总额为117.1万元。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织了对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无50万元以上项目，50万元以下项目共4个，资金42万元，占项目支出总额的100%。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、城建档案收集、保管、利用项目绩效自评综述

项目全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是年档案查询利用450人次以上；二是为改建、扩建等工程项目提供图纸档案利用率达95%以上；三是保障档案查询准确率96%以上；三是保障了3万卷馆藏档案绝对安全。

发现的问题及原因：项目支出细化程度不够，还需进一步细化。

下一步改进措施：下一步我们将对项目支出费用进行事前细化测算，做到精准支出，使每一分钱用到刀刃上，使财政资金能产生最太效益。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是做好项目前期调研工作，合理安排预算资金；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与业务人员的沟通及时了解项目实际情况；四是进一步提高会计服务质量，在确保会计工作平稳顺利的前提下改进资金执行情况。

2、主城区地下管线信息系统运行维护项目绩效自评综述

项目全年预算数为15.5万元，执行数为 15.5万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是接待查询利用人次500人次以上；二是保障地下管线数据准确率98%以上；三是为道路开挖工程项目提管线图利用率达95%以上；四是减少施工盲目开挖导致停水停电概率2%以下；五是保障全年管线图查询准确率95%以上;六是保障了地下管线信息系统的正常运转。

发现的问题及原因：项目支出指标体系还需进一步精准化和完善。

下一步改进措施：下一步我们将结合工作实际，对指标体系进行科学论证，做到效益目标精准，力争做到财政资金使用效益最大化。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合项目实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与项目业务人员的沟通，及时掌握了解项目具体情况。

3、城建档案异地备份项目绩效自评综述 

项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是确保我馆电子档案备份率达到100%；二是确保异地备份保存年限不低于30年；三是容灾防灾参考数据调阅利用率达99%。

发现的问题及原因：项目支出指标体系还需进一步规范化。

下一步改进措施：下一步我们将结合工作实际，对指标体系进行科学论证，做到效益目标精准，使财政资金效益最大化。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合项目实际情况，科学设计绩效考核指标，及时与项目业务人员的沟通，及时掌握了解项目具体情况。

4、专技岗位政府购买服务项目绩效自评综述

项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。

主要产出和效益：1、确保地下管网信息系统正常运转，地下管线信息系统查询利用500人次以上；2、确保新增数据及时录入系统，信息系统故障率控制在5%以内；3、做好信息系统机房日常维护工作，信息系统管线图查询服务满意率98%以上。

发现的问题及原因：项目支出指标体系还需进一步细化和完善，

下一步改进措施：下一步我们将结合工作实际，对指标体系进行科学论证，做到效益目标精准，使财政资金效益最大化。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合项目实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与项目业务人员的沟通，及时掌握了解项目具体情况。

（三）整体绩效情况说明

1、部门整体支出规模、使用方向和主要内容：

2018年整体支出108.49万元，主要用于基本支出和项目支出。 2018年1-12月财政预算107.14万元、上年结余2.69万元（其中基本支出预算65.14万元）；2018年财政下达指标数115.18万元（其中基本支出70.49万元），年终财政预算执行数108.49万元（其中基本支出65.59万元）；财政指标资金结余6.69万元（主要为新老机保改革待支付养老保险金结余）。

2、部门整体支出管理及使用情况：

①基本支出

基本支出66.49万元，主要用于人员经费和日常公用经费。所有资金预算指标明确用途，支出统一从财政支付网付款。2018年“三公”经费合计1.13万元，较2017年略有降低，符合有关部门严控“三公”经费的要求。

②项目支出

项目支出年初预算42万元，其中一般财政预算收入  26.5万元，城市维护费专项支出15.5万元。实际支出专项  42万元，一般财政预算收入26.5万元，城市维护费专项资金15.5万元。

专项资金按照年初财政预算的金额能及时安排到位、地下管线系统运行维护专项经费按时拨款到位保证了系统的正常运行，资金的及时安排加快了数字城建档案建设的步伐，专项资金做到了专款专用。

③政府性基金预算执行情况

本单位没有政府性基金预算收入。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、扶贫资金安排情况说明

我馆隶属于市住建局管理的二级单位，暂无扶贫资金安排。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。  

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。