- 索 引 号：011336909/2019-10170
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2019年09月30日
- 名 称：咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年部门决算
咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年部门决算
咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年部门决算
目录
第一部分咸宁市城市管理执法局执法三大队基本情况概述
一、主要职能
二、机构设置情况
三、年度主要工作任务及目标
第二部分咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共决算支出表
六、一般公共决算基本支出表
七、政府性基金决算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第三部分咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分咸宁市城市管理执法局执法三大队基本情况概述
一、主要职能
作为市政府主管全市城市管理工作的职能部门，咸宁市城市管理执法局综合执法三大队主要负责:贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规，行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用事业、工商行政、公安交通、环境保护等行政处罚权;主要负责市区违法建设的稽查、督办和重大违法建设的查处;承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据咸宁市机构编制委员会咸编办发[2016]29号文件规定，市城管执法局三大队为正科级单位。领导职数:一正一副。人员编制:根据咸编办发[2016]29号文件规定及实际情况，执法三大队全额拨款5名。
三、年度主要工作任务及目标
一、与2019年的账务顺利承接
(一)完成2018年度部门决算工作
2018年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，促进核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”
五是以制度说话，按制度核算，完善了项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。
咸宁市城市管理执法局执法三大队2018 年部门决算表
根据咸宁市财政局批复，咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门决算见表1至表8(详见附件)。
第三部分咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
1.收入决算。2018年收入总计87.58万元，其中:财政拨款收入84.22万元，占总收入的96.16%;年初结转和结余3.36万元，占总收入的3.84%，比2017年增加6.06万元，增长6.9%，主要原因是上年结转和政府性基金拨款。其中政府性基金拨款7.8万元。
2.支出决算。2018年支出总计78.66万元。其中:基本支出71.99万元，占总支出的91.53%，项目支出6.66万元，占总支出的8.47%。按支出功能分类:社会保障和就业支出1.2万元，占总支出的1.53%;城乡社区支出70.04万元，占总支出的89.04%;住房保障支出7.41万元，占总支出9.42%;比2017年增长0.5万元，增长0.63%，主要原因是项目(日常维护)的增加。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2018年部门决算中，财政拨款收入共计87.58万元，其中:一般公共预算财政拨款收入79.78万元，较上年减幅1.74万元，减幅2.1%，主要原因人员异动;政府性基金预算财政拨款7.8万元。
一般公共预算财政拨款支出决算说明
咸宁市城市管理执法局执法三大队2018年一般公共预算财政拨款支出71.99万元。其中:
1、社会保障和就业支出1.2万元，比上年减少5.42万元，减少451.6%，因为2017年度社会保障和就业支出在城乡社区类，不在此类。
2、城乡社区管理事务63.38万元，其中:
(1)城管执法59.57万元，比上年减少7.05万元，降幅11.83%，主要原因人员异动。
(2)行政运行3.81万元，比上年增加2.69万元，增幅70.6%，主要原因支出人员异动增资。
3、住房保障支出7.41万元，其中:住房公积金6.11万元，比上年增加1.19万元，增幅19.47%，主要原因是人员工作异动，提租补贴1.3万元，比上年增加1.3万元，增幅100%，2017年不在此类。
政府性基金预算财政拨款收入7.8万元，支出6.66万元。其中:1、城市公共设施3.56万元。执法车运行维护3.56万元2、城市环境卫生1.5万元。执法车辆运行维护1.5万元。3、其他城市基础设施配套费安排的支出1.6万元。执法车辆运行维护1万元，劳务性支出0.6万元。
三、机关运行执行情况说明
本单位2018年度机关运行经费支出4.61万元，其中:办公费1.37万元，印刷费0.73万元，水费0.05万元，电费0.59万元，邮电费0.14万元，，差旅费0.11万元，维修(护)费0.6万元，工会经费0.8万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出0.21万元，办公设备购置0.57万元。2018年度机关运费经费支出比年初预算数减少3.37万元，降低42.23%，主要原因是:年初预算含食堂补贴，按照规定将食堂补贴在基本支出中的伙食补贴核算，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机构运行经费支出。
四、政府采购执行情况说明
本单位2018年度政府采购支出总额0.57万元，其中:政府采购货物支出0.57万元，无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。
2018年决算数比2017年减少0.31万元，降幅119.2%，主要原因是政府采购货物减少。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年咸宁市城管执法三大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计6.06万元。其中:项目支出公务用车(执法车2辆)运行费6.06万元。
在我队决算中反映;公务用车购置及运行费比上年增长22.2%，增长原因主要是执法用车老旧，维修(护)费用增加所造成的。
无因公出国、无公务接待费用
六、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位总国有资产31.21万元，其中:(一)固定资产31.21万元，占总资产100%，分别是:(1)车辆19.48万元(本单位2辆执法车)，占国有资产总额62.43%，占固定资产62.43%;(2)通用设备及办公家俱11.73万元，占国有资产总额37.57%，占固定资产37.57%;(二)无在建工程381.69万元;
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指行政事业单位离退休方面的支出。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
6 、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)环境卫生:反映城乡社区道路清扫，垃圾清运及处理，公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
7、住房保障支出(类) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件:
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
概览
Z01 收入支出决算总表(公开01表)Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 84.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.20 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 70.04 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.41 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 84.22 | 本年支出合计 | 54 | 78.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 3.36 | 年末结转和结余 | 56 | 8.92 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 87.58 | 总计 | 58 | 87.58 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 84.22 | 84.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 69.97 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 58.36 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 78.66 | 71.99 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 70.04 | 63.38 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 76.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.80 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 70.04 | 63.38 | 6.66 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 84.22 | 本年支出合计 | 53 | 78.66 | 71.99 | 6.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8.92 | 7.78 | 1.14 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 3.36 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 87.58 | 总计 | 58 | 87.58 | 79.78 | 7.80 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 71.99 | 71.99 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 63.38 | 63.38 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 59.57 | 59.57 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 公开06表 | ||||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 65.97 | 302 | 商品和服务支出 | 4.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 17.19 | 30201 | 办公费 | 1.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.57 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.28 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.16 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.28 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.21 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | ||||||
| 人员经费合计 | 67.38 | 公用经费合计 | 4.61 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
工作表 7: CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
工作表 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:咸宁市城市管理执法局执法三大队 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 7.80 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 1.14 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 7.80 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 1.14 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 7.80 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 1.14 | ||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 4.50 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.94 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1.80 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.20 | ||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
