- 索 引 号：011336909/2019-10176
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2019年09月30日
- 名 称：咸宁市西凉湖综合管理执法局
咸宁市西凉湖综合管理执法局
咸宁市西凉湖综合管理执法局
2018年决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
(一)部门职责
(二)机构设置
第二部分 2018年部门决算安排情况说明
(一)收支决算情况总体说明
(二)收支增减变化情况说明
(三)机关运行执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)2018年度预算绩效执行情况说明
(八)政府性基金支出决算表有关情况说明
(九)扶贫资金安排情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门决算表
(一)收支决算总表
(二)收入决算总表
(三)支出决算总表
(四)财政拨款收支决算总表
(五)一般公共决算支出表
(六)一般公共决算基本支出表
(七)财政拨款“三公”经费支出表
(八)政府性基金支出决算表
第一部分 单位概况
(一)部门职责
贯彻执行国家和省、市有关湖泊保护管理的方针、政策和法律法规;依法在西凉湖整个水域、岸线开展综合管理执法工作，依法对西凉湖渔业渔政实施执法管理;依法行使对水生生物保护、环境保护、湿地保护、野生动植物保护、旅游等方面的行政处罚权。
(二)机构设置
咸宁市西凉湖综合管理执法局为市农业局(市农垦局)所属事业单位，划分为公益一类，相当于副县级。核定事业编制19名，核定局长1名、副局长2名。内设1个职能科室(综合办公室)，下设3个管理执法站(咸安、嘉鱼、赤壁)。
第二部分 2018年部门决算安排情况说明
(一)收支决算总体情况说明
咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年收入来源主要为财政拨款收入。收入总计349.35万元，其中财政拨款收入311.58万元;年初结转和结余37.77万元。支出总计349.35万元，包括社会保障和就业支出39.5万元、农林水支出257.33万元、住房保障支出22.52万元及年末结转和结余30万元。
2018年咸宁市西凉湖综合管理执法局基本支出232.89万元，项目支出86.46万元。
咸宁市西凉湖综合管理执法局2017年收入总决算373.54万元，支出总决算373.54万元。2018年综合收支情况较2017年相比下降6.4%，主要为人员收支方面的小幅度变化。
(二)收支增减变化情况说明
咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年财政拨款收入总决算349.35万元，其中一般公共预算财政拨款311.58万元;年初财政拨款结转和结余37.77万元。支出总决算349.35万元，其中社会保障和就业支出39.5万元，占总支出的11.31%;农林水支出257.33万元，占总支出的73.65%;住房保障支出22.52万元，占总支出的6.45%;年末财政拨款结转和结余支出30万元。
咸宁市西凉湖综合管理执法局2018年财政拨款决算收入总计348.8万元，支出总计348.8万元。较2017年财政拨款收支决算数相比，无大幅度增减。
(三)机关运行经费支出说明
2018年我局机关运行经费支出11.4万元，其中:办公费1.4万元、电费0.07万元、邮电费0.34万元、差旅费0.06万元、维修维(护)费0.63万元、租赁费1.38万元、培训费0.72万元、公务招待费0.21万元、工会经费5.64万元、其它交通费0.85万元、其它商品和服务支出0.11万元。2017年我局机关运行费支出20.33万元。2018年机关运行经费较2017年相比，下降了约44%，主要是2018年用在举办职工活动方面的行政补助工会经费方面费用有所减少。
(四)政府采购支出说明
2018年我单位政府采购支出总额13.08万元，其中:政府采购货物支出12.6万元、政府采购服务支出0.48万元。我局严格遵照政府采购管理规定，需要进行政府采购规定的支出均严格按照政府采购程序和流程申报执行。
（五）2018年财政拨款“三公”经费支出说明
2018年我单位“三公”经费决算数5.12万元，其中公务车保有量1台，公务用车运行维护费3.05万元，较上年支出数2.32万元增加0.73万元；公务接待2.07万元，接待143次，接待人数569人，较支出数1.59万元增加0.44万元；因公出国（境）0批次0人，费支出为0，较上年度没变化。与“三公”经费年初预算数相比，我单位2018年“三公”经费支出严格控制在年初预算数内支出。“三公”经费决算数较2017年决算数增加主要原因为，2017年下半年市农业系统改革后，我单位湖区执法职能和执法力度加大，湖区执法用车及与相关单位执法协调事宜次数增多，“三公”经费支出数增加。
(六)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，我单位共持实有公务车辆1台，主要用于湖区执法。单位无价值 50万元以上通用设备;无单位价值 100万元以上专用设备。
(七)2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2018年整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局财政资金使用管理规范，绩效考评达到预期效果。2018年度我局没有需要开展绩效自评的一般公共预算项目。
附件:
部门整体支出绩效自评表 | |||||||
(2018年度) | |||||||
部门名称:咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 单位:万元 | ||||||
整体绩效年度目标 | 年度目标 | 完成情况 | |||||
目标1: | 创新途径抓宣传 | 完成 | |||||
目标2: | 强化执法力量打击非法捕捞 | 完成 | |||||
目标3: | 做好湖区生态保护工作 | 完成 | |||||
目标4: | 落实举措抓遗留 | 完成 | |||||
目标5: | 务实对标抓整改 | 完成 | |||||
预算执行情况(20分) | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 自评分 | |||
资金总额: | 462.22 | 319.35 | 69% | 20分 | |||
1、当年财政拨款 | 462.22 | 319.35 | 69% | ||||
基本支出 | 290.92 | 232.89 | 80% | ||||
项目支出 | 171.3 | 86.46 | 51% | ||||
2、其他资金 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 目标值 | 完成值 | 自评分 | ||
产出指标(35分) | 合计 | 35分 | |||||
数量指标 | 禁捕广播、入户宣传 | 500次 | 100% | ||||
出动执法船 | 520次 | 100% | |||||
收缴地笼 | 3100个 | 100% | |||||
打击非法捕螺 | 60次 | 100% | |||||
打击水草捕捞 | 57吨 | 100% | |||||
抓获贩卖落实贝类车辆 | 43辆 | 100% | |||||
增殖放流鱼类 | 1096万尾 | 100% | |||||
质量指标 | |||||||
....... | |||||||
时效指标 | |||||||
....... | |||||||
成本指标 | |||||||
....... | |||||||
效益指标(35分) | 合计 | 35分 | |||||
社会效益指标 | |||||||
....... | |||||||
经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 100% | ||||
....... | |||||||
生态效益指标 | 推进湖泊生态修复 | 增殖放流促进水生动植物可持续发展 | 100% | ||||
有害水生植物治理行动 | 打捞有害水生植物 | 100% | |||||
科学规划湖区生态治理 | 科学治理规划形成良性循环生态系统 | 100% | |||||
....... | |||||||
可持续发展指标 | |||||||
....... | |||||||
满意度 指标(10分) | 合计 | 10分 | |||||
社会满意度指标 | |||||||
....... | |||||||
服务对象满意度指标 | 湖区群众满意度 | 100% | 100% | ||||
....... | |||||||
约束性指标 | 资金管理的合规性(根据问题的严重性扣分) | 资金无违规违纪问题发生 | -1 | ||||
总分 | 99分 | ||||||
(八)政府性基金支出有关情况说明
2018年度我单位无政府性基金收支情况。
(九)扶贫资金安排情况说明
2018年度我单位扶贫资金收支情况。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业:包括社会保障和就业管理事务、
行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3、农林水事务:反映政府农林水事务支出。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、机关运行维护经费:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。
第四部分 2018年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 311.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.50 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 257.33 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 311.58 | 本年支出合计 | 54 | 319.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 37.77 | 年末结转和结余 | 56 | 30.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 349.35 | 总计 | 58 | 349.35 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 311.58 | 311.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.94 | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.73 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.73 | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 242.13 | 242.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 178.41 | 178.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 63.72 | 63.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 319.35 | 232.89 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 257.33 | 170.87 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 211.94 | 126.18 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 163.95 | 126.18 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 45.40 | 44.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 311.58 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 311.58 | 本年支出合计 | 53 | 319.35 | 319.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 37.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 37.77 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 349.35 | 总计 | 58 | 349.35 | 349.35 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 319.35 | 232.89 | 86.46 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 257.33 | 170.87 | 86.46 | ||
| 21301 | 农业 | 211.94 | 126.18 | 85.76 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 163.95 | 126.18 | 37.77 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 37.99 | 0.00 | 37.99 | ||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 21303 | 水利 | 45.40 | 44.69 | 0.70 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | ||
| 2130309 | 水利执法监督 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 199.63 | 302 | 商品和服务支出 | 11.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.88 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.63 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.30 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 30207 | 邮电费 | 0.34 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.87 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.80 | 30214 | 租赁费 | 1.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.21 | 30217 | 公务招待费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.62 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.65 | 30239 | 其他交通费用 | 0.85 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | ||||||
| 人员经费合计 | 221.49 | 公用经费合计 | 11.40 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2.00 | 3.00 | 5.12 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 2.07 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市西凉湖综合管理执法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
