- 索 引 号：011336909/2019-10207
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府办公室主管
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2019年09月30日
- 名 称：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会
湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会
湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会
2018年部门决算情况说明
第一部分 旅游新城管委会单位概况
（一）部门主要职能
根据市机构编制委员会文件（咸编发[2011]24号），湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会为市政府正县级派出机构。主要职责是：负责新城规划范围内的经济事务，包括城区规划、土地、招商、地产开发等，统计、计划生育、综合治理、防汛抗旱、征兵、社会救助、五保供养等社会事务仍有咸安区管理，控违拆违及房屋拆迁还建工作等由咸安区负责。
（二）部门预算单位构成
湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会，行政单位1个。内设办公室、综合管理部、协调服务部、招商发展部4个职能部（室）和湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会工作委员会、湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会妇女工作委员会等3个机构，设有机关党支部门,人员构成湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会总编制人数18人（行政编制），其中：事业编制16人（包含招硕引博1人），工勤编制2人（以钱养事）。至2018年12月在职实有人数12人（其中临聘人员2人）。
（三）年度主要工作任务及目标
第二部分 旅游新城管委会单位2018年部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共决算支出表
六、一般公共决算基本支出表
七、政府性基金决算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、扶贫资金安排情况表
以上具体内容见附表
工作表1：Z01 收入支出决算总表(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 180.63 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.44 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 215.68 | 本年支出合计 | 54 | 215.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 215.68 | 总计 | 58 | 215.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表2：Z03 收入决算表(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
工作表3：Z04 支出决算表(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
工作表4：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 215.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 180.63 | 180.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 215.68 | 本年支出合计 | 53 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 215.68 | 总计 | 58 | 215.68 | 215.68 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
工作表5：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 215.68 | 215.68 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 180.63 | 180.63 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 70.52 | 70.52 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 110.11 | 110.11 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
工作表6：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：湖北咸宁温泉生态旅游新城管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 188.89 | 302 | 商品和服务支出 | 26.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.09 | 30201 | 办公费 | 0.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.40 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 70.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.34 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.80 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.64 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.50 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.21 | ||||||
| 人员经费合计 | 188.89 | 公用经费合计 | 26.79 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表7：政府性基金决算支出表
无政府性基金
工作表8：CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
无“三公”经费支出
工作表9：扶贫资金安排情况表
无扶贫资金
第三部分 旅游新城管委会2018年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2018财政拨款收入215.68万元,主要用于保障旅游新城管委会正常运转，完成日常工作任务及承担旅游开发与发展相关工作。年末结转0万元。按支出用途分类：基本支出215.68万元，项目支出0万元。按支出功能分类，一般公共服务机关事务支出180.63万元，社会保障和就业支出20.44万元，住房保障支出14.61万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2017年财政拨款收入683.39万（项目收入514万元，工资福利及运营收入169.39万元），2018主要为项目征地收入减少100%，另由于工资调整，工资福利收入增加46.29万元，占比27%
三、机关运行执行情况说明
机关日常运行发生商品服务支出26.79万元。
四、政府采购执行情况说明
2018年无政府采购发生
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年车辆使用费、招待费、因公出国费无发生较上年减少100%。
六、国有资产占用情况说明
无国有资产
七、2018年度预算绩效执行情况说明
八、扶贫资金安排情况说明
无扶分资金安排，未挂扶贫联系点。
