永安环卫处

永安环卫处部门决算情况说明

    目   录

　　第一部分  咸宁市环境卫生管理局永安环卫处基本情况概述

　　  一、主要职能

二、机构设置情况　

     第二部分 咸宁市环境卫生管理局永安环卫处2018年部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  咸宁市环境卫生管理局永安环卫处2018年决算收支说明

（一）收支决算情况的总体说

（二）决算收支增减情况说明     

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

    （四）关于“三公”经费支出说明

（五）关于机关运行经费支出说明

（六）政府采购支出情况

（七）关于国有资产占用情况说明

       (八）关于扶贫资金安排情况

（九）关于2018年预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第一部分咸宁市环境卫生管理局永安环卫处概况

     一、部门（单位）情况

   （一）基本情况。

  1．主要职能。

 1）是承担市区环卫项目公司作业质量日常监管和考核综合管理工作。

   2）是负责市区生活垃圾处理费的征收管理工作。

3）是负责市区环卫基础设施建设、指导与管理，指导督促市区新区建设、旧城改造、工业区、商业区、车站、旅游景点等建设时包含设置环境卫生设施的内容，并对其使用进行监督与管理。

   2．机构情况

永安环境卫生管理处隶属咸宁市环境卫生管理局，正科级事业单位

3．人员情况

永安环境卫生管理处在职正式工人员66人，退休127人。

   （二）当年取得的主要事业成效。

1、定员定岗，全面完成环卫市场化善后工作和环卫局职能转变工作。

       2、完善环卫作业考核体系，提升城市整体环境卫生质量

       3、深化“学习中卫经验、清洁城市环境活动”，促环卫工作再提升。

   4、全面推进环卫基础设施建设，完善基础设施功能。

   5、挖掘潜力、攻难克坚，确保完成全年生活垃圾处理费收费任务。

6、加强思想政治建设，着力提高党员干部的综合素质。

7、强化廉政教育，营造清正廉洁的城管氛围。

  第二部分2018年部门决算表

　　  根据咸宁市财政局批复，咸宁市环卫局永安环境卫生管理处2018年部门决算见表1至表8（详见附件）。

第三部分 201８年部门决算情况说明

（一）收支决算情况的总体说明

　　⑴.收入决算。2018年财政拨款收入总计1196.02万元，其中：财政拨款收入1125.06万元，占总收入的94.07%；上年结转70.97万元（社会保障44.98万元；工资福利支出17.46万元、其他社会保障缴费31.05万元、退休人员参加老机保支出8.52万元）占总收入的5.93%。

⑵.支出决算。2018年支出总计1035.48万元，按支出功能分类，包括社会保障和就业支出52.67万元，占总支出的5.08%；城乡社区环境卫生支出853.55万元，占总支出的82.43%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出29.5万元，占总支出的2.85%；住房保障支出99.77万元,占总支出的9.64%。

（二）2018年决算收支增减情况说明

（1）财政拨款收入支出决算说明

2018年部门决算中，1、财政拨款收入共计1196.02万元，占收入总额100%，较上年减少138.06万元，减幅13.05%，主要原因是在职人员减少机关事业单位养老保险缴费支出减少；

　　（2）一般公共预算财政拨款支出决算说明

咸宁市环卫局永安环境卫生管理处2018年一般公共预算财政拨款支出1005.98万元。较上年增加43.91万元，增幅4.56%，主要原因是住房保障支出比上年有所提升             

其中：1、社会保障和就业支出（类）养老保险（款）52.67万元，比上年降幅18.17万元，降幅25.65%，因在职人员减少机关事业单位养老保险缴费支出减少;

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）853.55万元;

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）85.13万元，比上年增加37.46万元，增幅78.58%。           　                           

　　（三）2018年“三公”经费财政拨款支出决算说明

2018年咸宁市环卫局环境卫生管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计0.70万元。我单位车辆均是环卫督查考核项目，只存在零星办公交通运行，其中：基本支出公务用车运行费计0.20万元；公务接待计费用0.50万元。　　

在我处决算中反映；公务用车购置及运行费、公务接待费分别比上年下降35.47%和73.23%，减少主要原因是自中央八项规定，省委六条意见实施以来，我局认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定，采取措施严格控制“三公经费”支出。

　　（四）政府采购支出情况

　  2018年我处未购置资产类或工程类政府采购。

（五）机关运行经费情况

本单位2018年度机关运行经费支出73.45万元，其中：办公费2.28万元，印刷费1.9万元，水费2.61万元，电费7.45万元，邮电费6.27万元，差旅费2.29万元，维护费1.02万元，公务接待费0.5万元，专用材料费4.51万元，专用燃料费4.92万元，工会经费18.72万元，公务用车运行维护费0.2万元，其他交通费5.34万元，其他商品和服务支出15.43万元。2018年我处机关运行经费73.45万元，与批复预算142.33万元相差68.88万元。因主要原因是按照规定将食堂补贴在基本支出中的伙食补贴核算。

（六）财政拨款“三公”经费支出情况说明

无公务用车运行维护费0.2万元，比上年减少2.52万元,下降92.65%。下降原因：认真贯彻厉行节约精神和公车改革有关规定；无公务用车购置费；公车保有量0辆，我单位均是清扫保洁督查考核车4辆。

我单位公务接待0.5万元费用，比上年增加0.43万元，增加614%，因增加垃圾分类等项目考察、学习。

 （六）因公出国（境）团组数及人数情况：我单位2018年度无因公出国（境）团组数及人数。

（七）国有资产情况：我单位总国有资产1481.87万元，其中：（一）固定资产1294.38万元，占总资产87.35%，分别是：（1）办公用房484.06万元；占总资产32.67%；（2）车辆800.1万元（应急用车1辆根据咸公车[2018]1号咸宁市直事业单位公务用车制度改革实施方案的通知对1辆车进行安排上，手续正在办理中，未下账处理，其他特殊用车51辆已转桑宁用未办理）占国有资产总额53.99%；（3）通用设备及办公家俱10.22万元，占国有资产总额0.69%；（4）无形资产18万元，占国有资产总额1.21%。

（八）关于扶贫资金情况:本单位2018年度扶贫资金无。

 （九）2018年预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算支出全面开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评报告

   （一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏高原因等）

1、年度预算资金到位情况分析

咸宁市环境卫生管理局永安环卫处2018年财政拨款预算数为：1161.9万元，执行数为1035.48万元，执行率为89.12%。

2、年度预算资金执行情况分析

咸宁市环境卫生管理局永安环卫处2018年财政拨款预算数为：1125.06万元，执行数为1035.48万元，执行率为92.04%。

其中：①基本支出2018年财政拨款预算数为：1161.52万元，执行数为1005.98万元，执行率为86.61%。②项目支出2018年财政拨款预算数为：34.5万元，执行数为29.5万元，执行率为85.5%。

3、年度预算资金管理情况分析

咸宁市环境卫生管理局永安处业务管理制度和财务管理制度健全完善。项目实施单位制定了业务管理制度。对项目的顺利实施起到了保障作用。制度的制定符合《会计法》、《预算法》等国家财经法法律规的要求。在资金管理上，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：着力推进创新性党组织建设，结合工作实际积极开展工作。今年上半年我单位共赴白露村开展慰问和清洁乡村活动2次，为白露村送240升垃圾桶50个。继续开展“爱护城市环境卫生义工活动”，主办义工活动4期，党员参与人数达200余人次，累计清运垃圾达100余吨。（详细产出指标详见2018年度部门整体支出绩效自评表）

质量指标：全年工作扎实有序的稳步推进。

时效指标：2018年内完成。

成本指标：根据预决算结果如实披露。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标：2018年，我单位以贯彻落实党的十九大精神为统领，聚焦绿色崛起战略，坚持以人民为中心的发展思想，秉承“用心谋事、见事管事、干净干事、干事成事”的工作理念，围绕推进“一带、二重、三抓、四治”的工作思路，坚持在发展中补齐民生短板，地上与地下并重，提升城市承载功能，建设安全城市，并强力督办乡镇生活污水治理、城乡生活垃圾无害化处理工作等一系列与社会有益的重要工作，社会效益显著。

经济效益指标：解决了大量劳动人民就业难的问题，提高人民生活水平。目前咸宁环卫投资项目自增加了大量的环卫岗位，极大的解决了城区附近村庄失地农民的再安置就业难题，实现了环卫工人基本达到人均3万元的生活来源，解决了许多贫困农户的生活问题，缓解了大量失地农民再就业的困境，维护了整个社会平稳健康发展。

生态效益指标：可维护社会治安，建设美丽和谐的社会环境，有利于环境的可持续发展。同时在城市遭遇紧急自然灾害居民缺水的情况下，无条件的为城区居民业务送水到家，及时地缓解居民用水难的问题，维护了社会治安。咸宁市桑德环卫工程服务有限公司一直秉承着“为环境、无止境”的态度，全心全意的为环境服务，多次出动洒水车参与到城市降尘工作中，为建设一个美丽和谐干净的社会环境做出了极大的贡献，有利于咸宁城乃至整个社会生态环境的可持续发展。

可持续发展指标：城市综合载体功能增强，城市后期发展力持久。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

进一步细化各个工作任务年度绩效目标，坚持以绩效目标为导向，加强对工作任务的细化管理。

（二）拟与预算安排相结合情况

积极统计每年部门整体绩效情况，为下年的部门工作提供导向支持。

（三）拟公开情况

此次部门整体绩效自评报告拟在我委官网公开。