咸宁市地震局

咸宁市地震局2018年度部门决算

目         录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2018 年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、政府性基金决算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、扶贫资金安排情况表

第三部分 2018 年决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

咸宁市地震局2018年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

咸宁市地震局是参照公务员法管理的正县级事业单位，是财政全额拨款一级预算单位。咸宁市地震局的主要职能包括：

（一）监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，贯彻执行国家及省防震减灾工作的方针、政策。

（二）负责地震监测预报和地震台网（站）及信息系统的管理，提出地震趋势预报意见，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（三）承担本行政区域的地震行政执法工作，负责抗震设防要求的行政许可工作，指导农村住宅和农村公共设施抗震设防工作。

（四）承担市政府抗震救灾指挥部办事机构的职能，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查及损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

（五）负责拟订市地震应急预案，组织开展地震应急演练，会同有关部门组建和培训市地震紧急救援队伍，会同有关部门规划、建设地震应急避难场所并参与管理。

（六）组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（七）承担上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本单位无下属二级单位，决算公开数据为局机关数据。市地震局机关设有2个内设机构（1）办公室（2）综合科。核定事业编制9名，工勤编制1名。其中：局长1名，副局长2名，正科级领导职数2名。现有工作人员8人，退休职工6人。

三、年度主要工作任务及目标

（一）认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，全力推进新时代咸宁高质量发展

我局贯彻落实市委《深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神解放思想担当作为全力推进新时代咸宁高质量发展的决定》作为首要政治任务：一是强化政治理论学习，做到学深悟透，融会贯通，并结合工作实际制定了工作方案。二是全面开展宣传，大力开展“红色宣传”工程、党章党规党纪“十进十建”等活动。三是严明政治纪律，狠抓廉政建设，反复研学《监察法》和《中国共产党纪律处分条例》，扎实开展“第十九个党风廉政宣教月”活动，全力配合市委第四巡查组对我局的巡察工作，教育广大干部职工做到坚定“四个意识”、“四个自信”，做到“两个维护”。四是激励干部担当，弘扬“马真”精神，引导广大干部职工干事创业，把习近平总书记重要讲话精神贯穿到地震监测、抗震设防、应急救援三大体系之中，全面提升防灾救灾水平。着力解决干部职工队伍“庸懒散软”等四风问题，全面上线运行我市公务员信息管理系统，提高工作效能。

（二）聚力扶贫攻坚，大力推进民生工程

坚持把打赢脱贫攻坚战放在市委市政府交办工作的首要位置，举全局之力，细化和落实工作措施，确保如期完成脱贫工作任务。一是局党组年初就通过调研摸底，针对实际情况制定了“十件实事”的工作目标，每季度召开一次党组会解决问题，推动工作进展。二是在单位资金十分困难情况下，从办公经费中筹措5万元帮助扶贫村开展路灯、供水等村庄整治工作。三是全面落实到户到人帮扶政策，局中层以上干部每人结对帮扶1名贫困户，局党组书记每季度深入扶贫村调研督促扶贫工作1次，其他成员每月深入扶贫户帮助解决生产、生活困难1次。今年已累计解决扶贫户春耕化肥5000元，到户宣讲扶贫政策10余次，与扶贫户吃“连心饭”2次，“七一”慰问扶贫村困难党员2100元，对扶贫户开展节日慰问2次。

（三）深化三抓一优，加快防震减灾中心项目建设

虽然我局职能弱，工作性质单一，但没有“等、靠、拖”的思想，千方百计想办法争项目，抓投资，为我市经济社会发展贡献力量。一是积极配合市质监局完成检验检测中心建设工作，找省局争取了咸宁市防震减灾中心项目，列入了《武汉城市圈防震减灾平安计划》和《咸宁市防震减灾“十二五”规划》，位于市质检中心5-6层，获得国家局装修资金130万元，现已基本完成装修工程。二是向上争取国家地震烈度速报与预警工程湖北子项目9个，计划分五年实施，今年将先完成3个地震台的选址工作。

（四）筑牢震情监测工作基础，夯实地震监测预警能力

一是做好震情跟踪和分析研判工作。根据《湖北省市县地震部门震情会商制度改革指导方案》，制定完善《咸宁市地震局震情会商工作方案》，坚持月会商制度，加强对宏观异常每周二上报工作。按省局要求，积极参加月会商及半年地震趋势会商会。二是认真做好地震监测台网和信息节点运行维护工作。加强节假日、重点时段的震情值守，严格落实值班人员和带班领导双岗责任制；加强对台网技术人员的培训，严格操作规程，保证了上半年台网运行率达到96%以上。同时加强对我市18个乡镇地震烈度速报基本台的管理和维护工作。三是完善群测群防网络。去年下半年以来，由于我市县及乡镇人员变动较大，我局在各县（市、区）地震局的大力配合下，调整充实了全市地震宏观观测网、地震灾情速报网、地震知识宣传网和乡镇防震减灾助理员的“三网一员”群测群防队伍，整理了人员名单，建档存档，并将各县（市、区）地震宏观观测点、灾情速报人员上报省监测预报处。四是修订预案和桌面推演脚本。组织专班修订《咸宁市地震局地震应急预案》和桌面推演脚本，积极参加省地震局组织的桌面应急演练，指导各县市区地震局开展地震应急演练工作。

（五）依法加强抗震设防监管，提升灾害防御能力

一是加强抗震设防要求监管和服务。根据《中华人民共和国防震减灾法》和《湖北省防震减灾条例》等法律法规，进一步梳理市级地震部门行政许可事项通用清单（3项）和地震部门公共服务事项目录（3项），按要求，录入到湖北省投资项目在线审批监管平台系统，及时公开发布相关信息，并进行新的注册。开展了 “双随机、一公开”防震减灾执法检查，切实做好一般建设工程项目的抗震设防要求的监管工作；积极做好我市重点投资项目，重大民生项目抗震设防申报和服务工作。二是做好第五代地震动参数区划图宣贯工作。充分利用每周五下午时间组织干部职工认真学习第五代地震动参数区划图知识图集。在十六潭法治园地宣传栏中，以新的动参数区划图方案为背景，精心设计，配有一些文字说明，让市民看了一目了然，起到了良好的宣传效果。三是积极开展农村民居地震安全示范工作。按照省地震局文件精神，我们结合新农村建设、危房改造和移民安置，积极申报了咸安区官桥镇小泉村6组、70户，崇阳县青山镇楠林村50户、赤壁市赤马港办事处河北街社区520户等3处农村民居地震安全工程示范点。7月份在嘉鱼县官桥镇石鼓岭村组织了一次30多人的工匠培训。四是推进依法行政。制定了2018年法治建设工作计划，完善《咸宁市地震局“双随机、一公开”实施细则》，聘请了法律顾问，组织清理了规范性文件，保留市政府办公室《关于贯彻落实国务院和省人民政府进一步加强防震减灾工作意见的通知》。认真抓好“七五”普法中期督查工作，参与了由市委法治咸宁建设领导小组办公室、市司法局、市普法工作办公室、市法学会联合举办“法治热线”栏目，宣传了防震减灾法律法规及避险常识，开展了法治理论专题的考试。五是抓好市政协提案的办理工作。市政协代表程东林提出的《关于在全市开展灾害险情大排查的建议》，被列为市政协五届二次会议第031号提案，市地震局作为会办单位认真开展了灾害险情大排查工作，并将会办工作情况报市政协提案委员会和市政府督查室。

（六）常备不懈，积极抓好地震应急救援体系建设

一是修改完善地震应急预案。鉴于人事变动，我局及时调整了我市防震减灾领导小组成员名单。修改完善了《咸宁市地震应急预案》相关内容，更加明确了各成员单位的分工 和职责，使预案更具有可操作性，并于今年2月份上报市政府请求印发实施及备案。二是积极开展地震应急演练。2018年5月11日，由市减灾委、市地震局、市教育局、市民政局、市消防中队等单位在咸宁市第四初级中学共同举办了综合性地震应急演练活动，得到了广大师生的欢迎。各县（市、区）中小学校都在“5.12”全国防灾减灾日活动周期间，广泛开展了地震、消防等防灾避险，自救互救演练。三是认真做好地震应急基础数据工作。按照省地震局要求，我市印发了《关于做好地震应急基础数据收集工作的通知》，依据综合国情数据库模板，共收集整理表格20多页，遥感影像图12幅，输入和整理数据条目80条，在规定时限内完成了基础数据收集、整理及上报工作。四是加强应急避难场所工作。根据《咸宁市中心城区抗震防灾规划》，对湖北科技学院、市旅游新城两处避难场所安装了标识和划分了功能区。市政府应急办、市住建委、市地震局等部门联合开展应急避难场所检查，针对存在的问题，提出了整改意见，要求管理单位对避难场所设施进行维护管理，提高应急避难场所规范化管理水平。

（七）发挥地震科普功能，树立防灾减灾意识

一是成立专班，制定活动方案。根据省减灾委、省地震局文件要求，成立了活动专班，制定了周密的“5.12”防灾减灾宣传周活动方案，并下发到县市区，确保防灾减灾科普宣传教育活动落到实处。市财政局年初预算中安排了5万元的活动经费。二是精心组织，周密部署。在温泉中商百货广场举行“5.12”防灾减灾活动周启动仪式，活动当天接受市民咨询260人次，发放宣传册900余册、宣传小扇450余把，市地震局在咸宁市第四初级学举办地震科普知识展览，摆放宣传展板，发放宣传图册和科普资料。指导县市区开展地震科普宣传活动，市地震局有关领导参加咸安区双溪镇中小学、二号桥小学等地震科普宣传和应急疏散活动。三是持续开展“5.12”防灾宣导系列活动。今年5月12日是我国第十个全国防灾减灾日，为进一步加强全民防灾教育，持续提升人民群众主动防灾、科学避灾、依法治灾、有效减灾的意识和能力，我局围绕“行动起来，减轻身边的灾害风险”的主题，于5月7日至13日开展了防灾减灾宣传周活动，深入社区、学校、机关等开展了6场防震减灾宣传活动，2次防震减灾科普知识讲座和4次地震应急疏散演练，发放防震减灾宣传物品800余份，防震减灾知识手册、书籍以及挂图等共计920余份。各项活动都受到市民的广泛关注。四是形式多样扩大宣传影响。根据省地震局、省教育厅、省科学技术协会《关于举办汶川地震10周年系列纪念活动暨湖北省防震减灾知识大赛的通知》要求，我局主动与市教育局、市科协联系，联合下发了通知，落实了咸宁市温泉高中、咸宁市温泉中学两支代表队，于2018年4月22日参加了由省地震局、省教育厅、省科协主办的湖北省防震减灾知识竞赛活动，并取得优秀奖的好成绩。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分2018 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体情况说明

(一)2018年部门决算收入216.21万元，其中，财政拨款收入206.59万元，占决算收入的95.55%；上年结余（转）9.62万元，占决算收入的95.55%。2017年财政拨款收入总额224.42万元。

（二）2018年部门决算支出212.11万元。其中，基本支出186.12万元，占总支出的87.75%；项目支出25.99万元，占总支出的12.25%。按支出功能分类，社会保障和就业支出17.27万元，占总支出的8.14%；国土海洋气象等支出179.70万元，占总支出的84.72%；住房保障支出15.14万元，占总支出的7.14%；

（三）2018年末结余结转情况：年末结转4.09万元，主要为应付人员经费。
    二、决算收支增减变化说明

我局2018年财政拨款收入总决算216.21万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少17.83万元，下降7.62%；财政拨款支出总决算212.11万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少2.75万元，下降1.28%。主要原因是有1名职工退休，退休人员工资全部由社保机构发放。

三、机关运行经费执行情况说明

本单位2018年机关运行经费支出34.95万元，其中：办公费1.63万元、印刷费0.69万元、水费0.02万元、电费0.39万元、邮电费0.19万元、差旅费1.49万元、维修（护）费0.09万元、公务招待费0.05万元、劳务费1.80万元、委托业务费4.00万元、工会经费2.23万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用7.70万元、其他商品和服务支出10.58万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加1.52万元，上升4.55%。主要原因是：聘请会计导致委托业务费增加。

机关运行经费比2017年减少14.25万元，降低28.96%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

四、政府采购执行情况说明

我局2018年度政府采购支出总额2.33万元，其中，政府采购货物支出2.33万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

2018年政府采购决算数比2017年增加0.63万元，主要原因是购买通用设备、家具和档案管理正版软件。

五、“三公”经费增减变化原因

我局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为4.35万元，支出决算为2.73万元，完成预算的62.76%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费2.67万元，完成预算的66.75%；公务接待费0.05万元，完成预算的14.29%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年增加0万元,本年因公出国(境)费组数为0，人次为0。

2、公务用车购置及运行维护费2.67万元。2018年，公务用车购置数为0，保有量为1辆。平均公务用车运行维护费2.67万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.11万元，下降29.37%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。

3、公务接待费0.05万元。2018年，我局公务接待共1批次，4人次左右。主要用于县市区地震局工作汇报。

公务接待费支出决算比2017年减少2.06万元，下降97.63%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，全年资金使用严格开支范围和标准，遵守审批程序，经费支出严格依照计划，对我局做好履职服务工作起到了充分保障作用，实现预期工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、地震台网运行费项目绩效自评综述：

2018年度我局项目支出主要用于地震监测台网安全运行，项目内容是负责南川地震台、嘉鱼无人值守台和信息节点的运行管理，主要功能是记录地震事件、确定地震发生时间、地理位置和震级，即地震三要素，以及在此基础上开展地震活动和地震波的相关研究工作，服务于防震减灾。在资金使用中规范管理，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，项目绩效自评如下：

(1)台网全年无故障运行率达到94%，

(2)保障本区域内大于2.0级地震实时监测能力，观测地震速报能力达到10分钟

(3)提供实时监测数据并上传省局监测台网。

八、扶贫资金安排情况说明

我局无扶贫专项资金支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　（五）因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
　　（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置和燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。