咸宁市委组织部

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责新时期党的建设理论研究。

2、办理我市省委管理干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责各乡镇（办事处）党政正职、市直各部委办局部分正副科级干部的任免、备案审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。

3、研究制定加强全市干部队伍建设的措施、制度，组织落实培养选拔年轻干部工作。

4、从总体上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的检查监督，及时向市委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。

6、主管全市干部教育工作。制订干部教育的规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作，组织干部教育理论研究，指导干部培训基地的师资队伍建设。

7、调查了解全市人才工作情况，参与制定人才工作政策，检查贯彻执行政策的情况，参与拔尖人才、优秀专家的选拔和管理工作。承办向各地选派科技副职及其管理工作，联系和组织科技工作者开展活动。

8、研究加强县级领导干部的监督工作，对全市选拔任用干部的检查工作进行综合、协调、研究和指导。

9、负责全市退（离）休干部工作的宏观管理。

10、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据“三定方案”和市编办对我部内设机构、人员编制和领导职数的相关批复，市委组织部内设16个科室：办公室、研究室、组织一科（市党代表大会代表工作办公室、市委党建工作领导小组办公室）、组织二科（市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科（干部任免综合室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划室、绩效管理和干部考评工作科（市绩效管理和干部考评工作办公室）、公务员一科、公务员二科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、干部教育科、干部监督科(干部监督举报中心)、信息管理科；直属事业单位2个：市党员教育中心、信息管理中心。共核定行政编制48个，参公事业编制5个，全额拨款事业编13个，工勤编制4个，总计70个。截止2019年年底，市委组织部共有在职干部职工58人，其中常务副部长1名，副部长4名，部务委员2名，县级干部9名，正科级干部19名，副科级干部6名，工勤人员3名。退休干部5人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、坚持以政治建设为统领，着力提高党员干部的政治能力。

2、用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，提升党员干部思想。

3、以组织体系建设为重点，全面提升基层组织政治功能和组织力量。

4、以专业能力培养为基础，着力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

5、以监督力建设为核心，坚持严管和厚爱结合，激励广大干部新时代新担当新作为。

6、以创新力建设为导向，深入实施人才强市战略。

7、建设模范部门和过硬队伍，提升新时代党建和组织工作高质量发展保障力。

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

单位预算及绩效管理系统、规范的工作流程有待进一步优化，描写单位绩效指标和标准体系时，应更加突出本行业特色、亮点工作。建议在今后预算执行及绩效管理工作中，积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现，积极与财政管理部门沟通，强化绩效评价结果的运用，提高资金使用效率。

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格可以在“第二部分 2019年部门决算表”下以链接形式公开，共计8张表。

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

市委组织部2019年度部门决算总收入2641.53万元，其中：本年收入1760.16万元，上年结余881.08万元，其他收入0.3万元。2019年部门决算总支出2598.22万元，年末结余43.31万元。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2019年，咸宁市委组织部严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府有关文件精神，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（1）收入情况：经市财政核定并批复下达，市委组织部2019年度部门决算总收入2641.53万元，其中：本年收入1760.16万元，上年结余880.18万元，其他收入0.3万元。较上年财政拨款收入4112.07万元减少1470.54万元，降低率为35.76%。主要原因为提高了部门预算精准度。

（2）支出情况：2019年部门决算总支出2598.22万元，其中：基本支出1014.24万元，较上年支出811.22万元增加203.02万元，增长率为25.03%；项目支出1583.98万元，较上年支出1815.33万元减少231.35万元，降低率为12.74%。主要原因为项目资金有所减少。

（3）政府性基金收支情况说明

本单位预算无政府性基金收入安排收支。

（三）机关运行执行情况说明

2019年我部机关机关运行经费预算总额为100.85万元，其中，办公费1.56万元，印刷费4.95万元，水费0.27万元，电费13.23万元，邮电费8.18万元，物业管理费2.37万元，差旅费6.68万元，维修（护）费2.1万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，劳务费0.12万元，工会经费22.58万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他交通费2.2万元，其他商品和服务支出19.8万元。较上年机关运行费81.32万元增加19.53万元，增长率24.02%。主要原因为本年度有人员调入，机关运行成本增加。

（四）政府采购执行情况说明

2019年年初预算货物类1483万元，系货物和服务采购。本年执行政府采购165.43万元，其中货物采购57.27万元，服务采购108.16万元，较2018年执行政府采购196.11万元，减少了34.28万元，降低率为17.48%。主要原因为执行政府采购更加精准化。

（五）“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数5.22万元，较上年决算数14.09万元减少8.87万元，降低率为62.96%，其中： 因公出国（境）费用0万元，较上年5.93万元减少5.93万元，降低率为100%；公务接待费 1.94万元，接待26批次，接待人数241人，较上年支出1.03万元增加0.91万元，增长88.35%；公务用车及运行维护费3.28万元，其中公车购置数量为0，公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为3.28万元，较上年支出 3.89万元减少0.61万元，降低率为15.68%。

（六）国有资产占用情况说明

2019年期初固定资产239.46万元, 2019年度新增购置资产70.36万元，2019年期末固定资产309.82万元,其中: 通用设备108.72万元,车辆56.5万元,专用设备39.33万元,家具用具99.78万元，图书档案5.49万元。单位共有车辆1辆，为应急保障车辆。

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

2019年度部门预算整体支出绩效目标4235.9万元，其中：基本支出：766.59万元（人员经费支出695.05万元，标准公用经费71.54万元，其中标准公用经费不包含2019年因机构改革合并的原市公务员局标准公用经费），不可预见费14.31万元，项目支出3455万元。

2019年单位整体支出执行数2598.22万元，按支出内容分类，包括基本保障支出1014.24万元（人员经费支出913.39万元，标准公用经费100.85万元），本年基本保障支出主要用于保障机关正常运转、文稿编印、基本办公用品购置、人员工资等支出；项目支出1583.98万元，主要是人才开发专项-南鄂英才工程818.40万元、人才开发专项-招才引智135万元、主题教育85万元等项目。

（1）根据预算绩效管理工作开展情况，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1556.32万元，占一般公共预算支出总额59.90%。

附件：《2019年市委组织部部门整体支出绩效自评表》

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评，整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作任务按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

其中：主题教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100%，主要产出效益：一是切实解决脱贫攻坚中的突出问题，确保高质量如期打赢脱贫攻坚战；二达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标；发现的问题及原因：无。

附件：《主题教育经费项目绩效自评表》

基层党建-村主职干部工作报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为427万元，执行数为410.60万元，完成预算96.16%，主要产出效益：一是完成本年度全市村主职干部报酬发放；二全面提升农村基层组织的凝聚力、战斗力和创造力；发现的问题及原因：无。

附件：《基层党建-村主职干部工作报酬项目绩效自评表》

基层党建-党群服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100%，主要产出效益：一是积极构建党群服务中心网络体系，构建开放式、集约化、共享性的党建工作和服务平台；二是进一步增强基层党组织的吸引力和凝聚力；发现的问题及原因：无。 

附件：《基层党建-党群服务中心建设项目绩效自评表》

人才开发专项-创新人才工作发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%，主要产出效益：一是举办“南鄂杯”高创赛，开展各领域人才交流培训；二是全市高质量项目落地逐年递增；发现的问题及原因：无。

附件：《人才开发专项-创新人才工作发展项目绩效自评表》

人才开发专项—南鄂英才及大学生引进计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为818.4万元，执行数为818.4万元，完成预算100%，主要产出效益：一是引进高层次人才、国内、省级、市级外领军人才；二是实施人才强市战略，高端人才集聚明显；发现的问题及原因：无。

附件：《人才开发专项-南鄂英才及大学生引进计划项目绩效自评表》

人才开发专项-人才引进工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算100%，主要产出效益：一是引进“招硕引博”人员、党政干部储备人才、博士硕士生、“双一流”本科生等；二是推动咸宁绿色发展，优化人才结构，推动咸宁人才创新创业，助推绿色发展；发现的问题及原因：无。

附件：《人才开发专项-人才引进工作项目绩效自评表》

人才开发专项-实施人才能力提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为56.02万元，执行数为56.02万元，完成预算100%，主要产出效益：一是举办人才工作者培训班，开展各领域人才培训；二是全市高层次人才数量逐年递增；发现的问题及原因：无。

附件：《人才开发专项-实施人才能力提升工程项目绩效自评表》

人才开发专项-招才引智活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为128.18万元，完成预算94.95%，主要产出效益：一是高创赛进入复决赛项目不少于20个；二是实施人才强市战略，高端人才集聚明显；发现的问题及原因：无。

附件：《人才开发专项-招才引智活动项目绩效自评表》

综合考评信息化平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算7%，主要产出效益：一是推动全市考评工作全面进步、全面过硬；二是全面提升全市考评工作的精准度、针对性等；发现的问题及原因：无。

附件：《综合考评信息化平台建设项目绩效自评表》

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、结果与预算安排相结合，合理配置资金，优化支出结构，提高了资金的使用效益，为以后年度资金分配提供重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

强化完成工作的动力，绩效目标管理更加明确，通过绩效评估，绩效跟踪，绩效评价结果运用等来激励和改进绩效工作，使其达到预期目标。

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

2019年市委组织部无此项财政拨款收入。

（九）扶贫资金安排情况说明

2019年市委组织部无扶贫资金预算、拨款收入。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 　　

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表