咸宁市人民政府办公室主管研究室

咸宁市人民政府办公室主管研究室2019年部门决算情况说明

目  录

一、主要职责及机构设置

二、预算收入及支出整体情况

（一）收入情况

（二）支出情况

三、“三公”经费决算情况及变动情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）“三公”总体情况说明

四、机关运行费执行情况

五、决算收支增减变动情况

六、政府采购执行情况

七、国有资产占用情况

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

九、名词解释

附件

一、主要职责及机构设置

2019年新一轮机构改革完成后，市政府研究室成为市政府工作部门，成立党组。根据《市委办公室市政府办公室关于印发<咸宁市人民政府办公室主管研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸办文〔2019〕51号文）的规定，市政府研究室设有3个科室：经济科、党建和社会科、综合科（市政府咨询委员会办公室）；现有行政编制12名，工勤编1名；截止当前，在职人数12人。市政府研究室是市政府主要参谋和智囊机构，主要职责是：

1.组织起草《政府工作报告》。

2.起草市政府主要领导讲话材料；起草市政府分管领导重要讲话材料。

　　3.起草市政府及市政府领导向省委、省政府的汇报材料；参与市委、市政府重要文件的起草。

　　4.围绕市委、市政府中心工作，开展对策性、专题性调查研究，进行政策研究和决策咨询，为市政府决策服务。

　　5.组织市政府咨询委员开展调研活动，为市政府建言献策；承担省政府参事联络工作。

　　6.指导县（市、区）政府政策研究工作。

　　7.完成上级交办的其他事项。

　二、预算收入及支出整体情况

（一）收入情况：经市财政局核定并批复下达，市政府研究室2019年部门决算收入315.55万元，其中：本年收入301.26万元，年初结转和结余14.29万元。

（二）支出情况：2019年我室决算支出315.55万元。其中：本年支出289.3万元，包括一般公共服务支出243.92万元、社会保障和就业支出20.72万元、住房保障支出24.66万元、其他支出0万元；年末结转和结余26.25万元。

本年一般公共预算财政拨款基本支出289.3万元，包括人员经费支出204.13万元、公用经费支出33.97万元、项目经费支出51.2万元。

本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转、结余均为0。

本年支出主要用于干部职工人员工资、机关运转、后勤保障、项目建设、课题经费、调研等支出。

三、“三公”经费决算情况及变动情况说明

　　2019年“三公”经费决算10.29万元，其中：

　　（一）因公出国（境）费5.95万元，共1批1人次，经费比2018年增加0.66万元，同比增加12.48%。

（二）公务接待费1.48万元，共计26批、97人次，比2018年的1.32万元增加0.16万元，同比上升12.12%。

（三）公务用车购置及运行维护费2.86万元，比2018年减少0.6万元，同比下降17.34%。公务用车购置及运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年购置公务用车0辆，公车保有量1辆。

　　（四）“三公”总体情况说明。本单位2019年“三公”经费预算数14万元，决算数10.29万元，低于预算3.71万元，体现了进一步压减一般性支出的要求。整体支出增加的原因是出国（境）费略有增加，2019年7月，经市领导批准，我单位分管领导参加了由省政府研究室组织的出国考察团，团费及住宿成本均有一定程度增加。

四、机关运行费执行情况

2019年机关运行费为33.97万元，比2018年的46.61万元有所下降，下降的主要原因是机关整体厉行节约紧缩开支。其中，办公费1.54万元、印刷费0万元、电费0.98万元、邮电费2.83万元、差旅费0.04万元等。机关运行费主要保障人员待遇、机关运转、办公调研等支出。

五、决算收支增减变动情况

市政府研究室2019年部门决算收支315.55万元，比2018年部门决算收支337.09万元减少21.59万元，下降6.4%。下降的主要原因是机构改革后单位人员未配齐，相关预算经费未开支等。

六、政府采购执行情况

本单位2019年度政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.76万元。90%以上政府采购资金流向中小微企业。

七、国有资产占用情况

截至目前，本单位共有车辆1辆，为一般公务用；单位无价值50万元以上通用设备或单价100万元以上专用设备。

八、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目支出取得较好绩效，工作有特色和亮点，领导评价较好。

从整体支出绩效评价来看，研究室部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。（附件1）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年，我单位对“咨询委员会咨询研究专项经费”项目开展了项目绩效自评：项目全年预算数为20万元，执行数为19.65万元，完成预算的98.%。主要产出和效果：一是召开各类会议3次，开展调研活动31次以上；二是全年完成课题研究和咨询论证25个，咨询立项课题20个,自选课题5个；三是向市委、市政府上报《领导参阅》15期，有关报告和建言得到领导批示 2件（次），在省政府研究室《政府调研》刊发1次，被政府办信息科采用2次；四是形成了成果汇编2本，共计16万字。发现的问题及原因：项目资金支付滞后于项目进展，经费支出也主要集中在四季度；文稿质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强课题经费安排，及时拨付课题经费；二是在项目实施质效上下功夫，提高课题质量和效益，在服务市委市政府决策方面做出新的更大贡献。（附件2）

九、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、行政运行：反映单位的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

　　五、一般行政管理事务：反映单位履职过程中正常事务运转的经费支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

　　七、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　十一、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十三、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　十四、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：

1.整体支出绩效自评表

2.项目支出绩效自评表

3.市政府研究室2019年部门决算公开表

2020年9月28日