咸宁市公安局温泉分局

咸宁市公安局温泉分局部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度取得的主要事业成效

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关机关公安工作的方针政策和法律法规，领导和指挥温泉城区公安工作。

（二）掌握控制影响温泉城区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。积极防范和处置邪教组织的违法犯罪案件。

（三）组织指导全局对恐怖活动的防范、侦察工作；承担温泉城区反恐怖工作组织指导全局对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（四）组织指导全局侦查工作；侦办重大经济犯罪案件；参与跨辖区的重大系列案件的侦破和全局性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责温泉城区治安管理工作并承担相应责任。指导、监督下级科、所、队依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作；指导监督温泉城区的治安保卫工作。

（六）负责在温泉城区开展禁毒、缉毒工作；承担与市缉毒委员会的联络工作。

（七）负责温泉城区消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调消防监督、火灾预防工作。

（八）负责执行来温泉城区的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（九）检查、监督全局各科所队的执法活动，负责承办案件的法律审核工作。

（十）组织实施全局公安信息技术、刑事技术的研究、建设工作。

（十一）拟定公安装备和经费规范、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

（十二）负责全局公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织指导全局公安督察工作并对重大事项进行督察；组织指导全局的公安宣传工作。

（十三）为企业提供“直通车”服务。

（十四）承办市委、市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁市公安局温泉分局内设18个机构，其中：指挥中心、政治处、工会、刑事侦查大队、巡逻警察大队、警务督察大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、警务保障室、法制大队、内部安全保卫大队、一号桥派出所、三号桥派出所、岔路口派出所、双鹤派出所、网络安全保卫大队、信访科。

（三）年度取得的主要事业成效

一是安保维稳完胜全胜。强化情报信息搜集研判，排查化解各类矛盾纠纷及隐患苗头1030余起，牢牢稳控住43名重点人员，较为典型的是一号桥派出所经过长达五天的反复协调，在军运会前成功化解辖区王永伦夫妇与拆迁公司历时5年的涉访涉诉“疑难杂症”。受理信访案件41件，做到了件件有答复，事事有回音。坚持内紧外松，圆满完成了重要节假日、全国“两会”、“A1903”、中华人民共和国成立70周年大庆、军运会、咸马等120余场重大安保任务。成功处置泉塘村村民在同惠广场锁门堵门、高新区实验小学更名为金桂小学导致部分家长赴教育局上访等13起大型群体性事件，将涉非访、缠访、闹访的乐霞等16名重点人员行政拘留，震慑了一批非访人员。全年处置化解赴市政府上访群体600批次3100余人，训诫320余人，有力维护了市委市政府大楼正常的办公秩序。

二是严打整治有力有效。积极开展扫黄、打赌、扫毒、打击盗抢骗“四个百日会战”专项行动，共立刑事案件1831起，破案1209起，刑事拘留336人，行政拘留602人，强制戒毒93人，社康社戒111人，新发现吸毒人员120人，查处吸毒人员269人，抓获逃犯165人，累计追赃329.9万元，退赃323.3万元。在这里我主要介绍一下扫黑除恶、打击电信诈骗、禁毒和“云剑”行动追逃四个方面的经验：在扫黑除恶方面，今年我局共侦办4起扫黑除恶案件，打掉5个涉黑涉恶团伙，包括1个黑社会性质组织、2个恶势力集团、2个恶势力团伙，共刑事拘留74人，行政拘留35人，执行逮捕51人，目前已移送起诉46人。在禁毒工作方面，在今年7月17日召开的全国禁毒工作续会上，温泉分局禁毒工作因在全市排名垫底被蒋星华书记点名批评后，分局果断采取“四不”措施：即党委上阵“不缺位”、责任压实“不懈怠”、重拳打击“不手软”、督导考核“不松劲”，全局上下急起直追、加速推进，取得明显成效，从7月18日至11月20日，刑事拘留24名吸贩毒人员，行政拘留207名吸毒人员，强制戒毒72人，社区戒毒88人，在市局后期追加任务的情况下，仅用4个月的时间完成了全年目标任务的81.1%，同比前阶段禁毒成效增长4.9倍，禁毒综合成效跃居全市首位，打出了一场漂亮的翻身仗。在打击电信诈骗方面，共破获电信诈骗类刑事案件953起，打掉9个电信诈骗团伙，捣毁城区15个电信诈骗窝点，抓获113名电信诈骗人员。主要是综合运用“全脱产”作战、“跨区域”作战、“大比拼”作战三种技术战法：“全脱产”作战就是改变以往刑侦同其它警种进行跨部门的协作模式，抽调8名精干警力组成工作专班，专班民警直接同分局巡特警大队和市局技侦、网安、情报等部门对接，实现从情报研判、资金查证、轨迹临控、落地抓人、审讯深挖的全流程无缝衔接，快速将情报信息和研判成果转化为打击效果。“跨区域”作战就是明确“犯罪嫌疑人在哪里作案、在哪里落脚就打到哪里”的思路，主动与涉案地公安机关开展警务合作，实现远距离网上串并案侦查和异地缉捕。“大比拼”作战就是在内部开展打击电信诈骗破案竞赛，各派出所均积极主动参与，成效十分明显。在“云剑”追逃行动方面，自“云剑”行动开展以来，我局全警动员、迅速发力，采取高位统筹、组建专班、党委督办的方法，采用信息碰撞研判、视频布控预警、合成作战抓捕等手段，突出针对宣传引导、畅通举报渠道、敦促上门劝投等方式，对现存78名网上逃犯全力追逃，共抓获各类网上逃犯57人，其中部督逃犯1名，省督逃犯2名，市督逃犯4名，抓存比为58.76%，第一个完成市局下达的“云剑”行动追逃任务。在禁赌扫黄方面，温泉城区的涉黄涉赌现象已经得到根本性的遏制。

三是巡逻防控提档升级。在温泉城区建起了3个智慧小区。将温泉城区科学划分4个巡区、建设2个警务综合服务站，充分发挥巡特警大队120名队员的应急处突“主力军”和治安防控“先锋队”作用，落实机关、派出所、巡特警联勤“大巡逻、大清查、大防控”机制，实现了“网格化”布警和24小时的巡逻盘查，有效地挤压了犯罪空间。治安、内保大队严格落实重点人员、物品、单位场所和大型活动安全管控机制，有力防范了治安安全事故的发生。同去年同期相比，温泉发案率同比下降3.2%，刑事警情发案率同比下降 14.1%。

四是基础建设稳步推进。购置了1台别克GL8、4台运兵车和8台CRV，并将所有新购置车辆全部配备到一线执法部门，大大提升了巡特警大队和基层派出所的快速反应能力，有力保障了执法办案民警因公出差的交通安全。城区四个派出所立足现有基础实际，全部对沿街楼面进行亮化工程改造，张贴公安文化宣传标语，打造派出所警营文化长廊，提升了公安队伍形象。积极争取上级政府和市公安局的支持，将岔路口派出所整体搬迁至原交警支队大楼办公，对大楼进行重新装修改造，改善了基层民警的办公环境，提振了队伍精气神。

五是严管厚爱鼓舞士气。落实全面从严治党管警，深入开展“主题党日”、“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，组织分局全体民警参加了春季警务实战射击训练，提升了民警实战能力；组织一线执法部门民警、辅警参加了五期咸宁公安大讲堂，强化了刑事证据意识，提高了执法办案能力；组织开展了4期警察礼仪培训班，提升了公安队伍的礼仪素养和队伍形象；全面落实年休假制度，花费45万余元为全局民警、辅警办理体检套餐，确保辅警和民警的体检标准一样；花费87.57万元为210名辅警办理了警务通套餐、配备了警务通手机。在全市和全区公安工作会议及中华人民共和国成立70周年和军运会安保中，分局共有6个集体、35名民警、33名辅警获得荣誉和表彰。

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（见附表）

（二）收入决算表（见附表）

（三）支出决算表（见附表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

温泉分局2019年决算收入7113.86万元。其中，财政拨款收入5842.96万元，占决算收入的82.13%；其他收入56.02万元，占决算收入的0.79；上年结余（转）1214.87万元，占决算收入的17.08%

温泉分局2019年部门决算支出6413.09万元。其中，基本支出2884.34万元，占总支出的44.98%；项目支出3528.75万元，占总支出的55.02%。按支出功能分类：公安安全支出5969.19万元，占总支出的93.08%；社会保障和就业211.94万元，占总支出的3.3%；住房保障支出231.97万元，占总支出的3.62%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

温泉分局2019年财政拨款收入5842.96万元，与2018年相比，财政拨款收入减少664.14万元，减少10.2%；温泉分局2019年决算支出6413.09万元，与2018年相比，支出增加1137.32万元，增加21.55%。原因：一是人员的减少导致基本支出减少131.93万元，减少2.5%；二是项目支出增加1269.25万元，增加24.05%，主要是平安城市电子围栏建设经费100万，视频调度系统建设272万，更新执法车辆170万，不可预见费50万，警用装备购置经费400万，电梯工程款91万等。

（三）机关运行执行情况说明

温泉分局2019年度机关运行经费支出374.82万元，其中：办公费13.59万元、印刷费1.09万元、水费4.71万元、电费52.71万元、邮电费48.38万元、物业管理费1.8万元、差旅费2.05万元、维修（护）费10.24万元、培训费13.84万元、公务接待0.1万元、专用材料费5.25万元、被装购置费17.99万元、劳务费7.68万元、委托业务费1.8万元、工会经费25.42万元、福利费7.98万元、公务用车运行维护费82.79万元、其他交通费48.5万元、其他商品和服务支出17.21万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少102.93万元，降低21.54%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费支出。

（四）政府采购执行情况说明

温泉分局2019年度政府采购支出总额2270万元，其中：政府采购货物支出2169.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.29万元。授予中小企业合同金额469.67万元，占政府采购支出总额的29%，其中：授予小微企业合同金额88.83万元，占政府采购支出总额的5.5%。

其中货物中公务用车购置380.72万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年部门决算财政拨款资金安排“三公”经费支出464.21万元，与2019年预算相比增加362.71万元.增长357.34%，主要原因是2019年中期调整追加更新执法执勤车辆购置费380.72万元，与2018年决算相比增加271.18万元.增长140.48%，主要是主要是2019年中期调整追加更新执法执勤车辆购置费380.72万元。

因公出国（境）0批次0人，费用0万元0。2019年预算数为0，无变化。

公务用车购置及运行维护费支出464.11万元。我单位2019年度执法执勤用车保有量27台，2019年公车运行维护费83.39万元，实际支出比年初预算减少16.61万元，减少16.61%，比2018年度决算减少1.98万元，下降2.3%。减少原因是我单位加强执法车辆的管理，按相关要求严格控制公车使用。2019年公务用车购置费380.72万元，购7座思威牌多用途乘用车8辆，购别克多用途乘用车1辆，购17座多运兵车2辆，购冲锋车2台。

公务接待费支出0.1万元，国内公务接待2次，人数11人，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年预算数为1万元，2019年实际支出比年初预算减少0.9万元，减少90%。下降的原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 1台。

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2335万元，占一般公共预算项目支出总额的66％，其中专项业务费5个，能力建设项目3个。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

同时开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体项目中涉及的各处室严格按照2019年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规，工作目标完成较好。

社会治安秩序和公共安全提高，营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法制环境。提高规范执法标准，确保安全稳定，增强城市公共服务能力，提升城市竞争力。

附件：2019年度市公安局温泉分局整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）平安城市电子围栏建设项目绩效自评综述

项目全年预算数为205.2万元，执行数为102.41万元，完成预算49.91%。

主要产出和效益：一是设备数量分局辖区内分布10个安装点；二是数据采集准确率100%。；三是覆盖率100%。

发现的问题及原因：资金执行率未达100%，主要原因是我局2018年度采购的是2G热点采集设备，已经不能适应当前公安工作。如果继续采购2G热点采集设备，将面临刚安装不久就要淘汰的风险。为了节约经费，更好的向科技要警力，并与市局设备配套我局决定在2020年采购最新型的5G热点采集设备，导致2019年度执行率低。下一步改进措施：项目及时建设完成并投入使用。

附件：《2019年度平安城市电子围栏建设项目绩效自评表》

（2）视频调度系统建设项目绩效自评综述

项目全年预算数为272万元，执行数为70.57万元，完成预算25.94%。

主要产出和效益：一是建设一套可有效汇集、调度各方信息、在重大事件、应急处突、重大活动安保中为市领导以及应急指挥领导小组提供有效决策信息的应急联动指挥中心；二是年内完成设备采购，安全U盘82个采购验收合格率；三是装备正常运行率100%。

发现的问题及原因：资金执行率未达100%，主要原因该项目2019年8月通过市政务服务和大数据管理局审批，11月28日通过招投标，导致2019年度执行率低。下一步改进措施：项目及时建设完成并投入使用。

附件：《2019年度视频调度系统建设项目绩效自评表》

（3）警用装备购置项目绩效自评综述

年初预算620万元，使用444.72万。财政预算执行率为71.73%

主要产出和效益：采购六旋翼无人机2套，无人机拦截器1套，执法记录仪、数字对讲机、数字车载电台，枪弹救生设备等采购计划完成率，警用装备配备到位率，95%。

发现的问题及原因：资金执行率未达100%，主要原因是质保金未付。下一步改进措施：执法执勤配套完善率提高。

附件：《2019年度警用装备购置经费绩效自评表》

 3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

将加强项目结果与预算安排相结合，合理安排2020年预算。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出

（九）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排情况说明支出

名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。