咸宁市政协办公室

咸宁市政协办公室2019年部门决算说明

目  录

第一部分 单位概况

一、机构设置和主要职能

二、2019年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、机构设置和主要职能

根据咸宁市机构改革方案，政协咸宁市委员会机关设置9个正县级机构和12个科级内设机构。分别是：2个室（市政协办公室、市政协研究室）和7个专门工作专员会（提案委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、文史资料和学习委员会、委员工作委员会）为正县级设置，市政协办公室秘书科、人事科、行政科，市政协研究室综合科和信息宣传科和7个专门委员会办公室为科级内设机构。

（一）市政协办公室

市政协办公室是政协咸宁市委员会的办事机构，其主要职责是：

    1、负责政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会议、秘书长会议和专门委员会会议等重要会议、活动的组织和服务工作。

    2、组织实施政协咸宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长办公会议的决议、决定。

    3、负责市政协领导、政协委员就我市政治、经济和社会生活中的一些重大问题进行调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等职能活动的秘书、联络、服务和具体实施工作。

    4、负责联系市政协委员、在咸的省政协委员和市级各民主党派、人民团体等政协参加单位；负责与市委、市人大常委会、市政府有关部门及县市区政协的工作联系。

    5、负责市政协开展活动的后勤保障工作。

    6、参与市政协委员的协商推荐、届中调整等有关人事工作。

    7、负责权限内的机构编制和干部人事管理工作。

    8、负责市委、市政府交办的重要工作。

    9、承办上级政协交付的其他工作。

    10、承办市政协领导同志交办的其他事项。

市政协办公室内设3个科：秘书科、人事科、行政科

    （二）市政协研究室职能

    市政协研究室是政协工作情况调研和理论、政策研究机构，其主要职能是：

    1、负责研究统一战线和人民政协工作方针、政策、理论问题；调查研究我市改革开放中政协工作的新情况、新问题；围绕党的中心工作，对带有全局性的问题进行调查研究；研究和分析市政协履行政治协商、民主监督、参政议政的情况和问题，并提出建议。

    2、负责研究、交流县市区政协工作经验和市级各民主党派、有关人民团体等市政协组成单位参政议政、发挥作用的经验。

    3、了解市政协贯彻执行中共中央、省委、市委关于政协工作方针、政策的情况，并提出意见和建议。

    4、起草政协重要会议及有关政协工作文件、领导同志讲话等。

    5、负责政协工作的对内对外宣传报道工作和政协委员及其他方面反映的社情民意信息的收集、综合、报送工作。

    6、向市委、市政府及其部门反映政协委员和各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

    7、承办市政协领导同志交办的其他事项。

    市政协研究室内设2个科：综合科、宣传信息科

    （三）市政协专门委员会职能

    根据政协职能要求，市政协设置7个专门委员会，每个专门委员会内设办公室，为组织委员开展经常性活动的工作机构，其主要职能是：

    1、提案委员会

    ①负责贯彻落实全委会议、常委会议、主席会议的有关精神，分别向上述会议报告提案工作情况。

    ②负责《提案工作报告》、《提案审查情况报告》、《提案工作方案》的审查。

    ③组织召开提案委员会全体会议，制定委员会各项工作计划。

    ④组织提案调查、督办，掌握提案办理情况，推动落实工作。

    ⑤负责与市直有关部门的联系与协商。

    ⑥负责联系省政协、县市区政协提案委员会，掌握信息、交流工作经验。

    ⑦承办领导交办的其他工作任务。

    2、经济人口资源环境委员会

①宣传和贯彻党和国家关于改革开放、经济建设、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，帮助委员和各界人士了解我市改革开放、经济建设形势以及人口、资源、环境方面的情况。

②负责与市直对口部门的联系与协商，了解市委、市政府中心工作。

③组织委员参与全市经济发展战略及其重大决策前的讨论，就改革开放和经济建设以及人口、资源、环境中的一些重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。

④组织实施常委会议、主席会议有关决议。

⑤承办领导交办的其他工作。

3、教科文卫体委员会

①宣传和贯彻党和国家的有关方针、政策和法律法规，为繁荣和发展我市社会主义教育、科技、文化、医药卫生、体育事业贡献力量。

②联系和团结从事教育、科学技术、文化、医药、卫生、体育事业的委员以及由他们所联系的各界人士就上述方面的问题，通过座谈讨论、专题研讨、专题调查等方式，积极反映他们的意见和建议。

③联系政府相关部门，帮助委员了解我市教科文卫体事业发展等方面的情况，知情出力，建言献策。

④加强同省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流工作经验。

⑤联系海内外学者、专家、艺术家等，协助开展学术交流和文化交往等活动。

⑥承办领导交办的其他工作任务。

4、社会法制委员会

①宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会与法制建设方面的情况。

②广泛联系委员和各界人士，听取和反映他们对社会与法制建设方面的意见和建议，就国家及地方法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

③对市人大、市政府及有关部门委托本会协商的规定、办法、细则等地方性法规进行讨论，提出修改意见和建议。

④负责与市委、市政府对口部门、各民主党派以及省政协、县市区政协社会法制委的联系。

⑤承办领导交办的其他工作。

5、港澳台侨和民族宗教委员会

①宣传和贯彻执行“一国两制、和平统一”和民族宗教政策及有关法律，帮助委员和各界人士了解民族宗教及开展港澳台侨工作情况，听取并反映有关民族、宗教工作方面的意见和建议。

②加强民族团结，维护少数民族的合法权益，促进少数民族较集中地区的经济和社会发展；组织宗教界委员调查了解国家宗教政策的贯彻执行情况，推动宗教政策的落实，促进宗教界的团结。

③开展对台湾同胞和港澳同胞、海外侨胞及外籍华人的联谊活动，广交朋友；促进海峡两岸经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力。

④负责与省政协、县市区政协对口专委会的联系，交流信息和工作经验。

⑤承办领导交办的其他工作任务。

6、文史资料和学习委员会

①负责《咸宁文史资料》的征编、研究、出版和发行工作。

②密切与全国各地文史部门和省内、市内史学、文化等部门的联系，开展协作和交流活动。

③掌握全市文史工作情况，并对县市区政协文史工作进行指导。

④组织好专委会的会议和开展调查、视察等活动。

⑤负责市政协理论学习中心组和常务委员会组成人员集中学习的组织服务工作。

⑥负责市、县（市、区）政协委员学习培训工作。

⑦承办交办的其他工作任务。

7、委员工作委员会

①负责市政协委员届中调整过程中协商推荐工作。

②负责市政协委员的联络、履职服务与管理工作。

③全面掌握和了解市政协委员参加政协会议及其他履职活动的情况。

④负责市政协各界别活动小组的联系协调和服务管理工作。

⑤负责市政协委员学习培训的组织、协调、服务工作。

⑥负责驻咸省政协委员在咸视察、考察、调研及其他履职活动的联络、协调、服务等工作。

⑦负责省、市政协委员参与相关单位和部门担任“特邀监督员”的推选和管理工作。

⑧承办领导交办的其他工作任务。

二、2019年度主要工作任务及目标

市政协2019年工作的总体要求是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，在中共咸宁市委坚强领导下，紧紧围绕中共中央、省委决策部署和市委“133”高质量发展区域和产业战略布局，认真履行政协职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为加快建成全省特色产业转型发展增长极、建优建美长江流域公园城市、早日建成社会主义现代化强市作出应有贡献。

一、强化思想政治引领

1.加强学习培训和理论研究。坚持和创新学习制度体系，通过中心组集中学习、主席会议学习、常委会议学习、委员学习培训、专题讲座、学习研讨等形式，推动委员和干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中共十九大及十九届二中、三中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，增进“四个认同”，坚决做到“两个维护”，进一步巩固团结奋斗的共同思想政治基础，把中共中央的大政方针和省委、市委的决策部署落实下去，把社会各界奋力谱写新时代咸宁高质量发展新篇章的智慧和力量凝聚起来。结合庆祝新中国和人民政协成立70周年华诞，引导参加人民政协的各党派团体和各族各界人士深刻理解中国共产党历史、统一战线历史、人民政协历史，感悟新成就、领悟新思想，不忘多党合作初心。按照全国政协、省政协的要求，联系我市改革发展实际和政协工作实践，组织开展学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨活动，不断深化对习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想的理解、把握和运用，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，努力把学习、研讨过程变成汇聚智慧、增进团结的过程，变成凝聚力量、共谋发展的过程。

2.坚决落实加强党的全面领导的要求。认真学习上级有关文件精神，积极落实《中共咸宁市委办公室印发〈关于加强新时代全市政协系统党的建设工作的实施意见〉的通知》精神，全面加强政协系统党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。完善市政协党组织设置，组建各专（工）委分党组，依托专委会、界别等设立党员委员活动小组，推进政协党的组织和党的工作有效覆盖，以党的建设新成效引领政协工作高质量发展。坚持与市委同频共振、同步合拍，做到市委、市政府工作推进到哪里，市政协履职就跟进到哪里。发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，自觉把党的重大方针政策和市委决策部署贯彻落实到政协工作中，广泛凝聚各方力量共同致力于咸宁高质量发展。

二、围绕推动咸宁高质量发展献计出力

3.助推咸宁幕阜山绿色产业带建设。充分发挥政协人才荟萃、智力密集、联系广泛、渠道畅通的优势，组织动员委员和有关方面力量，围绕推动幕阜山绿色产业带重点示范段建设和绿色产业发展，建睿智之言、献务实之策、办利民之事。

4.助推民营经济发展。做好政策宣传引导、解疑释惑、稳定市场预期等工作，推动各界广泛支持民营经济发展；聚焦民营经济发展制度环境，开展专题调研、委员视察、协商议政，协助市委、市政府完善相关政策举措；加强同非公有制经济人士联系，反映民营企业的合理诉求，助推促进民营经济发展政策措施落实。

5.助推乡村振兴。紧扣振兴什么、怎么振兴等关键问题，聚焦产业兴旺这个重点,关注科技强农这个关键，突出人才为本这个核心，精准履职、靶向发力，提出针对性和可操作性较强的意见建议，推进我市乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。

6.助推有关中心工作。努力做好市委统一安排的“211”工程重大项目建设、联系重点企业、创建全国文明城市等协调服务工作；围绕“五个一”工程建设，重点抓好“一瓶水”、“一部车”招商引资和协商建言工作；继续组织开展送医送药下乡、帮困济弱、捐资助学等服务基层、服务群众的活动。

三、推进政协协商民主建设

7.进一步丰富协商载体。坚持把协商民主贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，充分运用全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会等多种形式开展专题协商，更加务实有效地组织对口协商、界别协商、提案办理协商，积极推进网络议政、远程协商，通过丰富多样的活动载体，有序组织委员开展协商议政活动。探索协商在决策之前的途径和方法，进一步完善协商议政格局。

8.加强常委会议专题协商。3月下旬召开第十一次常委会议，重点学习全国和省“两会”精神，协商通过关于推进我市公园城市规划建设的意见建议的调研报告；7月中旬召开第十二次常委会议，重点听取市政府关于2019年上半年经济社会发展情况的通报，协商通过关于积极创建全国文明城市的调研报告；10月中旬召开第十三次常委会议，重点听取市纪委监委和市“两院”工作情况通报，协商通过关于幕阜山绿色产业带重点示范段建设和绿色产业发展情况的视察报告；12月下旬召开第十四次常委会议，重点听取市政府关于市政协五届三次会议以来提案办理情况的通报、审议提交市政协五届四次会议的有关文件。

9.增强双月协商实效。精心选择汽车及零部件产业发展对策、非煤矿山整治复绿、严禁河道非法采砂、城乡义务教育均衡发展、老旧住宅小区“适老化”改造、保护咸宁古桥文化等课题进行调研协商，积极回应群众关切，努力提高协商实效。

10.优化对口协商、界别协商和提案办理协商。由分管副主席牵头，各专门委员会具体实施，选准选好协商课题，组织各界委员和有关方面专家在深入调研的基础上，认真开展对口协商、界别协商、提案办理协商，着力提升协商活动的组织化程度，使协商议题更加聚焦、讨论更加深入、成果更加丰富。

11.扎实有效开展民主监督。把民主监督工作放在更加重要的位置上，将会议、视察、提案、调研、社情民意信息等工作与民主监督紧密结合起来，按照有目标、有计划、有课题、有载体、有成效的标准，加大民主监督组织实施力度，着力提高民主监督制度化规范化程序化水平。聚焦全市工作中心，重点就幕阜山绿色产业带产业发展情况，市委、市政府有关重大改革举措和重要决策部署贯彻落实情况，市委、市政府、市政协主要领导批办领办的重点提案办理落实情况，开展民主监督。

四、发挥政协统战功能作用

12.加强团结合作。认真贯彻党中央和省委、市委关于统战工作的部署要求，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，积极做好团结各界、凝聚共识、增进合力工作，努力促进党派、民族、宗教、阶层和海内外同胞关系和谐。加强同各民主党派和无党派人士的团结合作，坚持党组成员联系走访民主党派、工商联和委员制度，认真听取其意见、建议，尊重和保障其民主权利，帮助解决有关困难和问题。坚持和完善与民主党派、工商联联合开展调研协商工作机制，为民主党派和无党派人士在政协更好发挥作用创造条件。通过联合调研、共同举办活动等方式，做好党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士工作，邀请他们参加政协活动。

13.做好民族宗教和港澳台侨工作。深入开展民族团结进步教育，围绕散居少数民族地区产业发展、外来少数民族务工经商人员管理服务等深入调研，促进民族地区经济社会发展和各民族交往交流交融。全面贯彻党的宗教工作基本方针，开展加强宗教活动场所依法管理、培养宗教界中青年代表人士等调研，积极引导宗教与社会主义社会相适应。配合有关方面积极宣传港澳台侨工作方针政策，加强与港澳台侨各界人士交流，坚决反对“台独”分裂行径，努力维护和促进祖国和平统一。

14.促进系统联动。积极争取上级政协重视、支持和指导，配合做好来咸调研、视察工作。改进住咸省政协委员履职服务工作。配合省政协开展“县级人民政协工作研究”专题调研。围绕促进武汉城市圈消费升级、培育和打造中部强大市场的主题，承办好2019年武汉城市圈政协主席论坛（咸宁）活动。大力争取民革中央和省政协支持，积极协助市委、市政府申办“健康中国”发展大会，并争取咸宁成为中国康养产业高峰论坛永久举办地之一。召开各县市区政协主席和秘书长座谈会，加强对县市区政协工作联系指导，推进全市政协工作整体发展。做好外地政协来咸考察接待工作。

五、做好政协经常性工作

15.做好提案工作。加强提案审查立案工作，严把质量关，增强交办的准确性。完善重点提案遴选办法，完善督办机制，加强和改进市委、市政府、市政协领导领办、督办重点提案服务工作，增强督办效果。推进提案办理民主评议全覆盖常态化、机制化，增强提案办理质效。引导政协各参加单位、各专（工）委深入调查研究，帮助委员知情明政，激励政协各参加单位和委员多提好提案、高质量提案。

16.做好反映社情民意信息工作。进一步完善工作机制和网络，强化信息员队伍建设，精心谋划、切实做好反映社情民意信息工作，及时准确反映社会各界的诉求、愿望和呼声，积极为党委政府舆情汇集分析和科学民主决策服务。

17.做好文史资料工作。进一步拓宽史料来源，广泛发动各界委员和有关方面人士提供史料线索、撰写稿件，加强历史文化研究和文史资料征编出版工作，编辑出版“咸宁古桥文化”专辑。完善文史资料馆功能，更好发挥其作用。

18.做好政协宣传工作。更好发挥政协新闻宣传工作领导小组功能作用，协调宣传部门和新闻媒体，加强政协宣传工作。认真办好市政协网站和机关刊物，充分发挥咸宁广播电视台住市政协记者站优势，及时报道政协重要活动、履职成果、典型经验和优秀委员，不断提高政协社会影响力。

六、加强政协自身建设

19.加强委员队伍建设。拓宽渠道、创新形式，加强委员学习培训工作，帮助委员不断提升履职能力。管好用好委员履职平台，完善委员履职档案，引导委员做好“委员作业”。健全政协领导、专工委和机关联系走访委员制度，及时了解掌握委员思想动态，维护委员民主权利。

20.发挥专委会和界别作用。推进政协机关机构改革，完善市政协专委会设置。建立政协委员全员参与专委会制度，强化专委会履职基础性作用。选配好界别活动召集人，坚持政协领导分工联系、专委会对口联系界别制度，拓宽界别活动途径，完善界别活动保障机制，激发界别重要渠道作用。

21.推进一流机关创建。深化机关“五抓一创”活动，加强机关干部队伍建设，持续优化干部队伍结构，提升机关履职服务能力。加强机关党的建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育和支部主题党日活动常态化制度化，坚持不懈反对“四风”，努力打造文明、团结、活泼、和谐的一流机关。

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

1、收入情况：经市财政局核定并批复下达，市政协机关2019年部门决算收入1918.53万元，其中：本年收入1833.03万元，上年结余85.5万元。

2、支出情况：2019年市政协机关部门决算支出1918.53万元，其中：一般公共服务支出1489.31万元，包括：政协事务支出1488.33万元（行政运行1184.98万元，一般行政管理事务209.05万元，政协会议支出57.57万元，参政议政支出26.33万元，其他政协事务支出10.39万元）和纪检监察事务（派驻派出机构）支出0.97万元；教育支出（培训支出）14.2万元；社会保障和就业支出128万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出85.16万元、机关事业单位职业年金缴费15万元，死亡抚恤27.84万元）；住房保障支出90.49万元（住房公积金88.25万元，提租补贴2.24万元）；其他支出0.15万元；年末结转结余196.39万。

二、部门决算收支增减变化情况说明

市政协机关2019年部门决算收支1918.53万元，比年初预算1902.71万元增加了15.82万元，增长0.83%。主要原因是2019年机关落实过紧日子要求压减公用经费和项目支出，年末结余结转196.39万元。

三、机关运行执行情况说明(不含项目经费）

2019年市政协机关运行经费支出191.29万元，其中：办公费7.3万元、印刷费5.11万元、咨询费费0.02万元、电费17.32万元、物业管理费0.21万元、差旅费3.17万元、因公出国（境）费用11.92万元、维修（护）费0.82万元、会议0.48万元、公务招待费0.56万元、劳务费0.98万元、委托业务17.08万元、工会经费6.13万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费10.43、其他交通费用67.15万元、其他商品和服务支出37.41万元、办公设备购置0.29万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数258.22万元减少66.93万元，下降25.92%。主要原因是：2019年市政协机关进一步规范和加强各项经费的支出管理，严格了公用经费的使用支出渠道，运行经费大幅下降。

四、政府采购执行情况说明

市政协机关2019年度政府采购支出总额96.6万元，其中：政府采购货物支出84.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.48万元。授予中小企业合同金额 54.19万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额34.19万元，占政府采购支出总额的 35.4%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（含项目经费）

2019年部门“三公”经费决算总数44.09万元，比2019年预算数69万元减少了24.91万元，下降36.1%。

1、因公出国（境）费16.95万元。比年初预算数10万元增加了了6.95万元，增加了69.5%。主要原因是：近年来市政协机关本级没有出国计划安排，但市政协领导随市委、市政府和省政协领导出国有临时安排，为保障领导出国经费，每年预算10万元。2019年出国主要是省政协安排的出国（境）团组1个1人次，市委安排的出国（境）团组1个2人次，累计3人次。

2、公务接待费2.96万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。比年初预算数9万元减少6.04万元下降67.1%。主要原因：2019年市政协机关继续按照八项规定要求，严格执行接待费用管理审批制度，本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待47批次，338人次，共2.96万元。

3、公务用车购置及运行维护费24.18万元，主要是公务用车运行费（燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）。比年初预算数50万元减少25.84万，下降51.7%。主要原因：近年来市政协机关对车辆实行了专人专管，2019年每台车建立台账，车辆经费大幅下降，平均每台公车运行维护费2.69万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位保有车辆共有9辆，其中，领导干部用车1辆，应急公务用车4辆，调研与集中公务活动用车3辆，机要通信用车1辆；无价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的24.8%。从评价情况来看，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目管理委室能积极配合并提交相关材料依据。

附件：《2019年度市政协整体支出绩效自评表》

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据 《中华人民共和国宪法》中规定：政协委员大会每届任期五年，每年举行一次会议。

政协委员大会项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为54.08万元，完成预算的67.6%。主要产出和效果：一是圆满召开了咸宁市政协五届三次会议；二是参加咸宁市政协五届三次会议代表人数302人，随机选取20名参会代表，通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查，满意度100%；三是听取和讨论了3项工作报告，讨论了1项国民经济和社会发展计划及1项预算草案的报告，对政府工作履行监督义务。四是提高委员参政议政能力，收集提案139件。发现的问题及原因：一是资金拨付进度较项目进度滞后。下一步改进措施：一是力争资金拨付与项目进度同步；二是加强项目资金监控。

附件：《2019年度政协委员大会项目支出绩效自评表》

3、绩效评价结果应用情况

①加强绩效结果运用。对绩效进行详细分析，找出资金使用不合理之处，从源头上加强预算管理，提高资金使用效率，规范资金使用流程。

②进一步细化绩效指标。在现有绩效指标基础上，进行进一步细化、优化，做到绩效精准管理，责任落实到人、到事。

③公开要求。我单位绩效评价资料拟随2019年决算一起在咸宁市门户网公开。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

市政协机关2019年无政府性基金预算收支。

九、扶贫资金安排情况说明

市政协机关2019年安排扶贫、社区创文资金共50万元，其中：市政协主席、副主席扶贫点通山县通羊镇16万元，赤壁市车埠镇5万元，通城县北港镇3万元，通山县闯王镇3万元，嘉鱼县陆溪镇3万元，赤壁市中伙铺2万元，政协主席、副主席挂点社区创文帮扶经费18万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

三、一般行政管理事务：反映市政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、《咸宁政协》、文史资料征集出版等委员学习资料和文件编印费、接待经费。

四、政协会议：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届五次大会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）。

五、参政议政：反映市政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协九个专委会及研究室专项经费。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。