咸宁市中医医院2023年部门预算公开说明

咸宁市中医医院

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分　主要职责及机构设置

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分　2023年主要工作任务

第三部分2023年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　主要职责及机构设置

（一）主要职能

咸宁市中医医院创建于1981年，是一所集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等功能于一体，具有浓郁中医特色的综合性国家三级甲等中医医院。单位的主要工作职责：（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革，中西医结合方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。（三）医院坚持“传承发展中医药、仁爱敬业为病人”的宗旨，秉承特色优势办院、依法规范管院、质量功能立院、服务需求兴院、人才科技强院、品牌文化塑院的发展战略、加强中医医院标准化管理，确保全市人民中西医疗健康需求。

（二）机构设置

咸宁市中医医院医院建筑面积3.02万平方米，开放病床560张。医院设置　26　个临床科室、10个医技科室和21个专科门诊。拥有国家级中医临床重点专科1个、省级中医临床重点专科3　个、市级中医临床重点专科3个；湖北省名中医6人、湖北省中医学术继承指导老师2人、“鄂南名中医”2人、咸宁市名中医　10人。

第二部分　　2023年主要工作任务

2023年，我院将围绕“一条主线、四大中心、六项重点”，具体做好以下工作：

（一）围绕一条主线。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦医院发展新动能，以医院新院区建设运营为契机，优化资源配置，加快推进医院快速发展。

（二）突出四大中心任务。一是进一步加强公立医院党的建设工作。二是进一步完善疫情防控体系和机制建设，严格落实疫情防控各项制度与职责。三是进一步提升全院医疗服务质量，致力于为群众提供更优质的医疗服务。四是全力推进咸宁市第二医院融合发展，推进医疗资源配置和重组，激发内在活力，医院软硬件建设实现质的飞跃。

（三）强化六项重点工作。一是强化支撑，推进学科建设快速发展。支持现有市级重点学科积极申报省级重点学科，支持内、外科系统等初具条件的特色学科进一步拓展业务并积极申报市级重点学科，包括人才设备设施及新技术新项目的引进和开展。二是加强人才队伍建设，以新院区建设为契机，引进高端紧缺人才甚至专业技术团队，组织优秀青年骨干到省级以上医院进修培训，提升业务素养和水平。三是加快推进医院信息化建设。四是加大科研项目投入，持续完善科研奖励政策。五是着力提升中医药服务能力，加强中西医结合。六是加强干部队伍建设，进一步优化队伍结构，提升政治素养和管理水平。

第三部分　2023年部门预算表

（一）部门收支预算总表。（详见附件）

（二）部门收入预算总表。（详见附件）

（三）部门支出预算总表。（详见附件）

（四）财政拨款收支总表。（详见附件）

（五）一般公共预算支出情况表。（详见附件）

（六）一般公共预算基本支出情况表。（详见附件）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。（详见附件）

（八）政府性基金预算支出情况表。（我单位无政府性基金支出情况）。（详见附件）

第四部分2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年收入预算总额为33613.84万元，比上年增加4734.38万元，增加16.39％。其中：一般公共预算财政拨款收入2325万元，上级补助收入8280万元，事业收入23008.84万元。增加主要原因：2023年增加重点特色医院项目和新院区完善功能项目收入。

2023年支出预算总额为33613.84万元，比上年增加4734.38万元，增加16.39％。其中：基本保障支出1818.05万元；项目支出31795.79万元。增加主要原因：2023年增加重点特色医院项目和新院区完善功能项目支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市中医医院是差额拨款事业单位，机关运行经费财政经费为0，无变化。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市中医医院是差额拨款事业单位，“三公”经费财政经费为0，无变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市中医医院是差额拨款事业单位，历年来财政资金只预算在职在编职工部分人员经费，我单位所有公用经费和购买设备、药品、耗材及日常开支收入预算都来源于事业收入预算，并都按规定程序和在规定采购目录中进行政府采购。2023年咸宁市中医医院申请政府采购计划9464.69万元，其中财政经费为40万元，采购金额比上年减少1926.54万元，原因：2023年预计采购医疗设备所有减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明　

截至2022年12月31日，本单位保有车辆共有4辆，其中，领导干部用车0辆，一般业务（应急）用车2辆、救护车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备18台（套），单价100万元以上设备16台。较2022年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市中医医院无政府性基金预算支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年咸宁市中医医院运营成本项目支出21503.37万元，均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。