关于2019年预算调整情况的报告

——2019年8月26日在咸宁市第五届人民代表大会

常务委员会第20次会议上

市财政局局长  鲁恩旺

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次人大常委会报告2019年上预算调整情况，请予审议。

一、预算调整的主要事由

1、机构改革因素。机构改革直接影响本级66家单位的预算。其中，撤销或整体划转单位29家，归并整合单位18家，部分职能划转单位19家。人员经费调整涉及103个单位751人次的转隶，相应的人员及日常公用经费划转7,546万元。项目经费调整涉及年初预算安排的项目723个，项目间调整调剂37,590万元。以上均在部门间进行调整，没有突破年度部门预算总量（见附表一至三）。

2、发行债券因素。年中发行地方政府债券125,513万元，增加92,285万元。其中：新增一般债券30,485万元，安排到47个政府投资项目（见附表四）；专项债券61,800万元，用于土地收储。

3、加强管理因素。中央提出树立“过紧日子”思想，要求在“落实2019年一般性支出压缩5%的基础上，力争压减幅度达到10%以上”。上半年通过清理，在年初预算压减2,543万元（5.2%）的基础上，再次压减非重点、非刚性支出1,108万元（已达到7.3%，见附表五）。其中，工作经费486.7万元；“三公”经费、会议费、培训费451.1万元；不具备实施条件的项目170.6万元。

4、其他因素。高中以上教育收费按规定收支均应纳入专户管理，需要调减用教育收费安排的调入资金1.3亿元，并相应调减教育支出。环保专款2亿元于上年底下达，增加了上年结转收入；年初通过对下转移支付支持咸安区教育支出1亿元，改用债券资金安排4,000万元，相应调减对咸安区专项转移支付补助；二次审批专项资金及预备费科目间调剂使用情况需提请报批。

二、预算调整的主要内容

——一般公共预算

收入主要调整科目。调入资金从17,034万元，调整为4,034万元，调减13,000万元，主要是高中以上教育收费改为专户直接支出。上年结转收入从年初预算34,700万元，调整为53,297万元，调增18,597万元，主要是环保专款2亿元于年底下达。调入预算稳定调节基金从年初预算33,872万元，调整为30,199万元，调减3,673万元，主要是根据预算平衡需求安排。债务转贷收入从年初预算33,228万元，调整为63,713万元，调增30,485万元，主要是年中发行地方政府债券。

支出主要调整科目：

教育支出从 59,408万元调整到53,812万元，调减5,596万元，主要是教育收费调整到专户安排支出13,000万元，政府债券安排项目新增7,436万元。

文化旅游体育与传媒支出从9,267万元调整到14,949 万元，调增5,682万元，主要是政府债券安排媒体融合建设等项目。

社会保障和就业支出从48,830万元调整到50,105万元，调增1,275万元，主要是政府债券安排康复中心和福利院项目。

节能环保支出从26,653万元调整到46,833万元，调增20,180 万元，主要是上年结转环保专款支出2亿元。

城乡社区支出从18,506万元调整到28,483万元，调增9,977万元，主要是政府债券安排市政工程项目。

农林水支出从27,870万元调整到29,050 万元，调增1,180万元，主要是政府债券安排农高区建设项目。

其他支出科目调整主要是因机构改革等因素，科目之间相互调整，不影响支出规模。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

——政府性基金预算

收入调整。政府性基金预算总收入从年初预算288,108万元，调整为349,597万元，调增61,489万元。主要调整事项：债务转贷收入调增61,800万元，主要是本年发行的新增土地储备专项债券。转移性收入调减311万元，主要是根据省批复决算数调整。

支出调整：政府性基金预算总支出从年初预算288,108万元，调整为349,597万元，调增61,489万元。主要是新增土地储备专项债券安排支出调增61,800万元，其中，用于大洲湖生态新区项目55,100万元、咸运集团项目5,800万元、洁丽雅搬迁项目900万元。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

另外，鉴于减税降费、上级专款、土地收入以及部门年中预算调整等影响财政收支的重大因素暂时无法预判，涉及该部分的调整事项，下半年再另行报告。

2019年预算调整附表.pdf